整理採購管理制度國內採購辦法

國內採購辦法

第一條為求本公司的國內採購工作合理與統一起見，其事務處理除遵照國內採購流程圖有關規定外，特定本辦法。

第二條各單位(以下簡稱請購單位)應根據「營業」、「工程」、「生產」計畫及事務用品的預算表或庫存不足部分開立請購單，必須將品名、規格、用途、數量、廠牌及交期等詳填寫，並依內購核決許可權表的規定呈准後辦理。

第三條請購單由請購單位編列號碼，並將第二聯送財務部總務科(以下簡稱採購單位)，或徑自行辦理採購。

第四條請購單位對於所請購材料，倘需要變更規格或數量時，必須立即函洽或電告採購單位，如因已訂購，而於事後變更者，採購單位須即函覆已訂情形，並洽請購單位設法收受，或由請購單位負責會同採購單位與承售商協調解決，但盡可能避免之。

第五條請購單位所請購材料，如係本公司各單位的製品或材料者，請購單位應徑向各該單位購撥(其**採中間價解決)。

第六條採購單位於接到請購單時，立即辦理詢價、議價，並將詢議價結果記錄於請購單，然後將請購單第二聯呈準，但必要時得事先送請購單位簽注意見。

第七條請購單呈核後送回採購單位向承售商辦理訂購，必要時應與承售商訂定買賣合約書一式四份，第乙份正本存採購單位，第二份正本存承售商，第三份副本存請購單位，第四份副本及暫付款申請書第二聯送會計單位供整理定金用，如不需支付定金時，第四份副本免填。

第八條採購單位訂購手續辦完後，應即填寫訂貨收料單一式三聯，並將第

一、二聯送請購單位登記及驗收手續。

第九條因缺貨或不明**處所，以致無法購得或逾期者，採購單位應即通知請購單位。

第十條請購單位於廠商交貨時，先將**廠商的託運單據與請購單查封，並實際清點件數及重量，相符後簽收，如發現不符時，即通知採購單位會同處理。

第十一條請購單位於廠商交貨時，即行通知使用單位(或品檢單位)派員驗收品質，驗收合格後於訂貨收料單內驗收欄加蓋印章，並將第二聯及**廠商單據，發票等一併送採購單位整理付款。

第十二條分批交貨以分批方式收料時，必須以「分批收料單」(一式三聯)辦理收料，其手續與本辦法第十一條規定相同。

第十三條採購單位將已辦妥收料的訂貨收料單第二聯與發票單據等並在一起核章，然後送會計單位整理支付傳票轉出納付款。

第十四條承售商領款時，必須將託運單據簽收聯繳回出納，經出納人員核對無誤後，再憑對**廠商資料卡上公司章及領款人私章領款。

第十五條本辦法經呈準後公布實施，修改時亦同。