一、入庫與保管
1.每月按科需要量制定各種器材物品的採購計畫，交採購人員進貨。採購人員要從正常渠道並貨比三家後慎重採購。
2.購進及退庫物品由採購人員或經手人根據原始單據填寫入庫單，會同保管人員共同驗收並簽字。
3.驗收時詳細檢查，認真核對品名、規格、質量、數量、金額，無誤後方可入庫，不符合要求的及時退貨。
4.入庫單一式三份，第一聯採購存查；第二聯隨原始單據向財務部門報銷；第三聯保管人員做記賬憑證。
5.倉庫物品應按各種效能規格分類保管，注意室內溫度、濕度、避光、通風及失效期，防止失效和變質。
6.每次發放完畢，應出賬核對實物一次，每季度與財務科核對一次，以掌握全年進銷金額及合理庫存，保證賬實相符，避免脫檔和積壓。專科使用消耗品，由倉庫保管，不得以領代銷。
7.各科新領的醫療器械，按規定品種隨時填入各器械分戶賬內，報廢的醫療器械也必須從分戶賬內減去，半年與各科核對賬目一次。
8.嚴格執行報廢賠償制度，加強醫療器械的修理和修舊利廢，保證醫療需要，節約開支。
9.每年到各科室了解大型醫療器械的使用和保養情況，發現問題及時上報，追查責任。
10.保管人員調動工作時，必須辦理移交手續並應由科主任監交，交接雙方與監交人應在有關賬卡、**上簽字以示負責。
11.倉庫應設定防火裝置，門窗牢固，注意隨時加鎖，經常檢查，下班後切斷電源，確保安全。
12.嚴格管理，隨時宣傳節約開支，杜絕浪費。
二、採購
1.根據各專業科室業務性質和醫療教學科研需要，應有計畫地進行採購。固定資產需科主任和分管院長同意簽字後，方能採購。1000元以上的資產，需院長辦公會討論批准後，方能採購。
2.庫存定額在供貨正常情況下，一般限定4～6月的庫存量，特殊情況可適當增加。
3.對搶救患者急需物品，可隨時採購。採購員要千方百計聯絡貨源，保障臨床搶救使用。
三、報廢領發
1.各科室每月9日、24日將領取及報廢物品填領條及報廢單，按時領取。報廢物品需持實物，填寫好報廢、賠償單，根據醫院有關規定予以報廢或賠償。
2.大型儀器報廢須經科主任簽字，上報院長批准。
3.每月按規定時間，根據各科室需要發放各種物品。發放時由保管人員填寫出庫單，一式三份（乙份交需方、乙份交財務科、乙份作庫存）並應雙方簽字。
4.進口儀器及大型醫療器械，經技師驗收後發放，同時向使用者講解儀器效能、使用說明及注意事項。
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