第一條為規範儲值卡使用行為，確保儲值卡在定製、移交、充值、銷售、使用過程中的合理、科學安全有效，特制定本辦法。
第二條儲值卡的進銷存業務通過「會員管理系統」進行管理。系統由酒店、大廈收銀員、管理公司財務部相關人員操作，各部門均須配備相應業務負責人，並明確責任。
第三條職能分工
一,財務負責儲值卡的需求統計、定製、驗收、註冊、分發、換卡、售後服務,同時負責儲值卡全面管理。
二,一卡易會員管理系統中心保證會員管理系統的正常執行，及時解決系統出現的問題。
三,各使用部門負責儲值卡的需求上報、領用，並且監督儲值卡的使用,酒店、大廈負責儲值卡的銷售、問題卡的處理,收銀負責儲值卡銷售時的收款。
第四條儲值卡管理業務流程
一,空白儲值卡的定製
1、定製。財務根據市場需求，確定空白儲值卡的相應數量,卡的型別、卡的磁性、卡的編號。卡的型別為：金卡、白金卡。
2、驗收。財務負責按批次抽檢供貨商制送的空白儲值卡。
3、保管。財務負責空白儲值卡的保管，並建立《空白儲值卡庫存登記表》。
二,領用及保管
1.儲值卡申請。酒店、大廈制定次月儲值卡需求計畫表，報財務部。
2.次月酒店、大廈儲值卡負責人根據計畫表，去財務部進行領取。 酒店、大廈需專人保管並建立儲值卡發放登記表。
三,開卡
1、顧客到指定消費點，收銀員根據其支付方式進行收款，並在銷售管理系統的程式中操作，跟顧客核實是辦理實體卡還是虛擬卡，確認後，在會員管理系統中確認儲值卡已付款，發放儲值卡。
儲值折扣為：
1000-3000元 9.5折贈送50-150元電子券
3001-5000元 9折贈送300-500元電子券
5001-10000元 8.5折贈送750-1500元電子券
2、收銀員每日與財務部核對單據、收款額，並列印開卡統計表，上交款項。
3、充值時，開具發票單位確認收入，未開票的，與顧客確認是以後開具，還是不開；做備註；
四、消費
1、顧客持實體卡或提供手機號（卡號）到指定消費點消費，消費結束後，向收銀出示卡，有實體卡的須先刷卡，讀卡，再核對卡片資訊後，輸入密碼，正確後，方可收款；無實體卡的，開啟手機微信卡包，點開會員卡資訊，收銀核對資訊後，輸入密碼，正確後，方可收款。每日列印消費彙總表，財務核對後，根據彙總表進行賬務處理。
2、儲值卡打折情況，由於該卡在儲值時已給予折扣，不再單獨進行打折，店內打折活動可以參與。
3、刷卡消費時，新開卡根據消費彙總表，分割收入做考核調整專案；
4、舊卡公升級新卡，作登記，把金額及卡號，都登記清楚，一月出一次統計表，報財務部。（備註：舊卡公升級新卡，原發卡單位做新卡公升級開卡及登記，原卡金額，財務相關人員簽字確認）
5、最低餘額控制功能，在系統內設定好相關引數及簡訊內容，當卡內餘額低於工本費15元時，系統會提自動鎖定相關卡號，並傳送簡訊給對方，提示卡內餘額不足，請及時充值。消費點在結賬時，發現餘額不足時，可以凍結或鎖定該卡，充值後解凍，方可使用。
五,庫存盤點
每月26日由財務部、酒店、大廈儲值卡負責人對保管的儲值卡進行盤點，並填寫儲值卡盤點表，當月發卡數量，實存數量是否一致。
六,補磁、重寫、換卡
酒店、大廈負責問題卡的處理，填製《問題儲值卡登記表》，並收回顧客的問題儲值卡，統一交予財務處理，收到顧客儲值卡的日期至通知顧客領取的日期，不能超過5天。問題現象：
1.儲值卡磁力減弱導致無法正常使用或卡號出現錯誤時；
2.儲值卡因磁條損壞、卡面折斷等原因導致無法使用時；
七,儲值卡**
儲值卡金額消費為空後，收銀員將其收回，集中送交財務存放。
第五條儲值卡業務流程中的所有**須按要求填寫完整，並嚴格審批流程。
第六條儲值卡銷售的支付方式不受限制，包括銀聯卡、支票等，並不得收取手續費，款到帳後方可開通。
第七條顧客用儲值卡支付時，不開具發票，統一在辦卡充值時開具。特殊情況，開卡未開具發票的，需做好交接，消費時根據實際消費開具。
第八條違反以上條款者～視情節輕重，處以50元以上罰款。
第九條本辦法自發布之日起執行，本辦法由財務負責解釋。
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