作業指導書
生產過程異常處理機制體系
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深圳*******
1.目的
明確研發專案過程中異常處理流程和判定許可權，降低品質隱患、提公升專案管理績效。2.範圍
適用於：立項、設計研發、樣品製作、小批量試產和量產。3.定義：
過程異常：指因某種或多種因素影響了專案質量或專案進度,或與設定的目標相比效果或進度下降。
4.權責：
4.1異常提出者：負責異常的反饋與聯絡，在反饋資訊的同時應積極尋求解決方案。
4.2第一責任人：第一責任人主導專案異常檢討,並對改善對策及改善效果予以追蹤確認。
4.3第二責任人：負責專案過程規中所發生的異常事件的內外聯絡及召集相關負責人進行改善效果的檢討工作，第一責任人請假或外出時**第一責任人的異常處理職務。
4.4最高負責人：主要負責異常的最終判定及改進方案的確認。
5 .相關要求：
5.1發生異常按照責任人順序逐級上報處理，緊急情況或總經理交辦事項可越級匯報。5.
2異常發生後48小時內責任人無法給出解決方案的，必須向總經理匯報。5.3異常提出人負責對改進效果的確認與追蹤。
6..違反規定之懲處
6.1未按照流程要求匯報並積極處理異常，首次給予口頭警告，第二次書面警告，三次記小過6.2以年度作為乙個清零週期，在一年中所發生的違規行為均累計疊加計算。
7.研發專案過程異常處理權責清單
序號流程1立項
異常類別
處理方式
異常提出人
銷售經理/專案經理
第一處理責任人
銷售總監
第二處理最高負責人責任人（最終判定）
產品總監
產品總監
產品總監專案經理/專案總監專案經理/專案總監專案經理/專案總監
總經理/董事長總經理/董事長
試產調研資訊不全、
可行性分析報告延期、第1,2,3,4,5項，依據文其他影響立項的異常件5.0處理異常
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圖紙錯誤、已完成的圖紙
設計臨時更改、其他與設計相第6項：設計工程師其一，進行對比測試，關的異常
二次測缺物料、物料臨時替換、裝置交叉測試，製樣生產異常、設計錯誤、其試確認專案組工程師
其二，依據檔案5.0條他製樣異常
小批量物料異常、質量異常、生處理pe或試產專案工程師產過程中異常、
專案經理/
研發經理
總經理/董事長
專案經理
部門總監總經理/董事長
質量異常、臨時變更、替量產換物料、用錯物料、其他
影響量產的異常
測試測試裝置故障、測試結果
超出管理規格值
pe測試工程師
部門總監總經理/董事長
測試經理/品質經理
總經理/董事長
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5.0附件：流程圖
緊急處理措施
責任部門分析處理
識別是否郵件
否口頭傳達相關
資訊發生異常
資訊反饋聯絡
是發異常郵件
發現與平常不一樣（發現異常點）
與上司聯絡
專案經理確認
48小時無反饋
接到聯絡的上司
召集相關人員檢討
總經理/懂事長批示
根據實際情況，由關聯經理召集相關人員檢討
責任單位分析提出解決方案
發出人效果確認（結案）
分發部門：
批准/日期
審核/日期制定/日期
生產過程質量異常管理規範
達到下列任意一項或多項反饋指標時，視為質量異常 波動 達到不容忍指標時，視為重大質量異常，各部門須公升級處理要求。4.3 質量異常資訊反饋與處理 4.3.1 生產線車間主任 檢驗員按4.2條款之標準，分別對生產qc工發現不良 維修中不良 檢驗中發現不良進行反饋，品質部巡檢及時發出 品質異常處理單 給...
生產過程資訊反饋制度
目的 為及時反饋生產過程出現的問題，以便本部及時掌握情況，採取有效措施進行處理，確保正常生產和人身 裝置安全。適用範圍 各分公司 中心。一 生產方面 1 水 電 汽壓力不足，影響生產，原因不明時，班長應及時向車間負責人匯報 車間負責人不能處理時向本部匯報。2 缺料 材料不足，車間負責人及時與 部溝通...
8 2 2生產過程異常管理表單
制度名稱執行部門 1.生產異常報告單 部門 車間產品名稱異常描述 時間具體原因分析長期改善措施改善效果驗證部門經理簽字生產過程異常管理表單 監督部門 受控狀態編號編修部門 異常裝置生產日期 機台編號指令單號 操作者臨時解決方案 處理異常部門主管簽字 生產總監簽字 說明1.此表單用於生產異常的報告及整...