編制日期2023年5月8日發行日期2023年5月8日
廣州聚核機電裝置****
不合格管理控制程式
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jh-qb-08
a1/3版次/修改次數
執行版本iso9001：2008
■案由確立不合格管理程式
■分發部門
■變更內容
首次發行
審核批准
部門負責人確認
編制編制日期發行日期執行版本1.0目的
2023年5月8日2023年5月8日
廣州聚核機電裝置****
不合格管理控制程式
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iso9001：2008
對不合格之產品進行有效控制，防止不合格品與合格品相混用；防止不合格品流入客戶,杜絕品質問題的發生。2.0適用範圍
本程式適用於本公司不合格品及不合格服務過程的控制。3.0定義：（無）4.0職責
4．1商務部倉管員負責進貨產品入庫驗收，不合格品的標識，4．2營業部負責出貨檢查過程及客戶返退不合格品的標識及處理。5.0工作程式
4．1進貨不合格品控制
4．1．1商務部倉庫管理員對進貨依採購合同要求進行檢查，將檢查的結果記錄在《產品入庫
品質對照表》，若判定為不合格品，放置在「不合格品放置區」，作好標識，組織相關部門商討不良品的處置，記錄在《產品不良情況鑑定表》中。
4．1．2由**商直接送客戶倉庫的，營業部業務員到**商處或到客戶接收處依合約訂單
及送貨單要求進行驗收。檢查的結果記錄在《產品入庫品質對照表》，若判定為不合格品，則退回倉庫並放置在「不合格品放置區」，作好標識，組織相關部門商討不良品的處置，記錄在《產品不良鑑定表》中。
4．1．3不良品的處理分為退貨、換貨、降價及報廢處理。若為退貨、換貨由商務部通知**
商，要求**商對不良品提供原因分析及防再發對策。若為報廢，倉庫填寫《報廢申請》，經總經理批准後進行報廢處理。
4．2客戶退貨不合格品控制
4．2．1營業部業務員對出貨檢查，見4.1.2.
4．2．2當產品在客戶處出現質量問題時，在收到客戶的反饋資訊後，營業部負責確認填寫《產
品不良情況鑑定表》中，依4.1.3進行處理。
4．4存品
4．4．1倉庫裡的貨品應規定其保質期，保質期記錄在《產品保質期管理表》對於超過規定
儲存期限的產品，由倉管進行標識隔離，並知會商務部進行品質確認，合格後取消隔離標識，不合格品則由商務部申請報廢處理。
4．5不合格處理都應依jh-qb-09《糾正和預防管理控制程式》之要求對不合格產生的原因進行分析，並採取糾正和預防措施。
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2023年5月8日2023年5月8日
廣州聚核機電裝置****
不合格管理控制程式
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jh-qb-08
a1/3
iso9001：2008
6.0支援檔案
6.1 jh-qb-02《服務提供過程管理控制程式》6.1 jh-qb-09《糾正和預防管理控制程式》
7.1 jh-qb08-01-a/0《產品保質期管理表》
不合格控制程式0720
檔案編號 qg txd 01.07 2010j 版本號 a版 批准日期 2010 7 20實施日期 2010 7 20 修訂頁1.0 目的 控制不合格品，避免不合格品被誤用，以確保出貨之產品質量符合顧客要求。2.0 範圍 從進料起至出貨為止之各作業流程中，不合格品的控制。3.0 權責 3.1 技術品...
8 不合格控制程式
受控狀態 受控文件編號 qb crsg cx08 依據 gb t50430 2007 iso9001 2008 iso14001 2004 gb t28001 2009標準 版次 d 0 中鐵x x x局集團 文件修改記錄表 中鐵x x x局集團 企業標準 不合格控制程序 qb crsg cx08 ...
不合格品管理控制程式
編制 日期 審核 日期 批准 日期 受控印章 不合格品管理控制程式修訂狀況 1 0目的 為了確保我司生產過程正常執行滿足產品質量要求，避免不合格品 包括 原材料 半成品 成品 產生後誤用或流入客戶，特制定此程式予以規範。2 0範圍 我司品質進料檢驗 製程檢驗 出貨檢驗 庫存品複檢 客退品及生產自檢發...