第一章總則
為加強公司物資管理，做好物資的出入庫及保管等工作，確保公司經營活動的順利進行，特制訂本流程。
第二章倉庫管理制度
(一)、倉庫管理的總體要求
1、倉庫是公司產品**體系的乙個重要組成部分，它的主要任務是：保管好庫存，做到數量準確、質量完好、確保安全、收發迅速、服務周到、降低成本、加速公司資金周轉。
(二)、圖書入庫流程
1、圖書入庫前採購或印製事前把圖書資料資訊發給庫房，並提前通知倉庫管理人員，庫房做好收貨前的準備工作（入位的規劃、場地的清理、做好人員車輛的安排等).
2、圖書入庫之前，應先進入待入庫，由檢驗人員進行檢驗，檢驗貨物不能低於10%，檢驗包括（封面色差、破損、書脊有無開膠，內文有無爛頁、切口是否光滑、封面與版權頁是否一致、數量是否與入庫單一致，）未經檢驗合格的圖書不准入庫.
3、圖書驗收無誤，在送貨通知單上簽字，簽字後交由倉庫錄入資料人員，錄入資料，保留乙份送貨通知單，交由印製乙份，財務乙份。
4、圖書數量及質量驗收準確後，收貨人員按圖書系列、配貨效率、存放空間等制定庫位，且不得隨意變動。
5、不合格圖書應放到不合格區域，並貼上不合格原因標籤。
6、驗收中發現問題要及時通知採購、印製負責人處理。
7、印廠每年出現的殘書、混包不能超過10%，超過之後的所有損失由印廠承擔。
(三)、圖書出庫流程
1. 庫房文員接收訂單後整理列印，交給配貨組組長。配貨組長根據單子的多少，分配給配貨組的庫工。
2. 配貨後由打包組負責人進行分配打包。打包組共分為四組，四個小組根據單子的大小靈活機動的配合，每個小組沒有固定的人員組合。
3. 掃瞄人員每掃完一張訂單與訂單核對，確定無誤後通知庫房文員，庫房文員再次查單核對確認正確後傳給發行辦。
4. 並將打好的貨物放到待發貨區。
5. 配貨拆錯率不能超過5%，超過之後的所有損失由倉儲配貨人員承擔。
(四)、庫存盤點
1、做到每月盤點，不得壓帳。
2、允許範圍內的差錯、（盤虧碼洋年不超過2萬碼洋）合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，須及時上報《庫存盤點表》，報經有關領導審批處理，以便做到帳、實一致。
第三章圖書入庫管理辦法
(一)、制訂目的
規範倉庫圖書入庫控制程式及管理，使之作業有章可循。
(二)、適用範圍
適用圖書入庫相關事宜，除另有規定外，皆依本規定辦理。
(三)、工作職責
1、收貨人員：負責圖書的清點質量檢驗工作。
2、錄入人員：負責圖書資料的錄入。
3、採購及印製：負責入庫圖書的進度跟蹤及不合格產品的處理。
(四)、工作內容
1、**商送貨
（1）**商送貨車到公司庫房後，應及時將「送貨單」呈交對應倉庫管理員。
（2）將待收圖書送到指定的待驗區進行核驗工作。
2、數量驗收
（1）驗收員收到「送貨單」後，核對數量是否有誤，如果有誤，即通知採購確認查明原因，直至更正無誤為止
（2）按10%比例抽查數量若出現數量不足或其它錯誤時，應與**商送貨人員一起確認，再加大比例抽樣。 並通知印製部與對方溝通解決。
（3）錄入員根據實際的數量「圖書入庫單」，辦理入庫手續並做單入系統。
3、不合格圖書的處理
（1）驗收員應及時對不合格圖書加以標識，並上報倉庫管理員，放在指定區域。
（2）倉庫管理員針對不合格圖書聯絡採購及**商跟進及快速退換處理。
4、帳目記錄
（1）倉庫文員及時將「圖書入庫單」做好呈主管審核後，配印製部、發行部、財務部。
（2）倉管員必須確保入庫圖書帳、實、相符。
(五)、相應表單記錄
（1）送貨通知單
（2）圖書入庫單
第六章銷售退貨入庫管理辦法
(一)、制訂目的
為了加強銷售退貨入庫管理,規範並核清銷售退貨以及所產生的與客戶間的賬面資料調整,使之作業有章可循。
(二)、適應範圍
本制度適用於銷售部門各類銷售退貨的入庫管理。
(三)、工作職責
1、倉庫: 倉庫倉管員負責銷售退貨產品的入庫及電腦做單入帳工作。
2、發行部: 負責銷售退貨圖書的溝通及流程辦理。
(四)、工作內容
1、銷售退貨:
(1)發行部根據客戶反饋，了解退貨原因以及客戶退貨要求，由客戶提供退貨清單，發行部主管同意後，報備總經理批准。（以電子退貨單為準）
(2)銷售退貨經批准後，由發行部聯絡安排客戶退貨，將經過批准的退貨單電子版交倉庫主管。退貨到庫後，放在銷退貨整理區由倉庫安排將可發行圖書入庫，殘書存放在殘書存放區，並將殘書清單發與發行辦、與財務入賬，以便儘量減少損失。
（3）發行部以「銷售退貨單」作為憑據辦理公司與客戶間的相關的賬務調整。
2、帳目記錄
倉管員及時將銷售退貨單呈報發行部、財務部。
(五)、相應表單
1、「銷售出庫單」
2、「銷售退貨單」
第7章發貨管理
1.庫房文員按發行辦通知把當天需要發貨的客戶整理好發給倉庫管理員，倉庫管理員根據貨物發往地安排發貨。
2.北京及周邊，根據產生的費用與客戶的需求，安排送貨，或發同城物流。
3、北京同城貨物低於10件運費客戶承擔，超過10件運費我方承擔，北京及周邊地區運費5元/件，鄭州12元左右，雲南20元左右，有需要送貨上門需要加80-200元不等的送貨上門費。（根據地區的偏遠程度計算）
4.送貨需準時到達（不可抗力因素除外，如雨、雪、霧天氣可順延1-2天）
倉儲物流管理制度及流程
第一章總則 為加強公司物資管理，做好物資的出入庫及保管等工作，確保公司經營活動的順利進行，特制訂本流程。第二章倉庫管理制度 一 倉庫管理的總體要求 1 倉庫是公司物料 體系的乙個重要組成部分，是公司各種物料周轉儲備的環節。同時擔負著物料管理的多項業務職能。它的主要任務是 保管好庫存物料，做到數量準確...
倉儲物流管理制度
第一章總則 第一條為了適應市場經濟發展需要，加強內部財務管理，規範股份公司的財務行為，根據財政部 企業內部控制基本規範 等法律法規，結合本公司業務特點和管理需要，制定本制度。第二條本制度所指倉儲物流業務包括存貨取得 驗收入庫 原料加工 倉儲保管 領用發出 盤點處置等環節的業務。第三條本制度適用於公司...
倉儲物流管理制度
一 倉儲物流管理的總體要求 1 倉儲物流是企業商品 體系的乙個重要組成部分，是企業各種商品周轉儲備的環節，同時擔負著商品管理的多項業務職能。它的主要任務是 保管好庫存商品，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。2 內部要加強經濟責任制，進行科學分工，...