第一章總則
為加強公司物資管理，做好物資的出入庫及保管等工作，確保公司經營活動的順利進行，特制訂本流程。
第二章倉庫管理制度
(一)、倉庫管理的總體要求
1、倉庫是公司物料**體系的乙個重要組成部分，是公司各種物料周轉儲備的環節。同時擔負著物料管理的多項業務職能。它的主要任務是：
保管好庫存物料，做到數量準確、質量完好、確保安全、收發迅速、面向生產、服務周到、降低成本、加速公司資金周轉。
2、公司實際生產需要和廠房條件統籌規劃，合理布局，實施物控管理，降低成本，控制浪費，對生產過程物料的成本及浪費進行核算。
(二)、物料入庫流程
1、物料入庫之前，應先進入待驗區，由包裝人員報告給品管部。並由品管部對物料進行檢驗，合格則在入庫申請單上簽字。簽字後由包裝車間送倉庫辦理入庫。
未經檢驗合格的物料不准入庫，更不准投入使用。
2、物料驗收入庫時，倉管員要親自同交貨人辦理交接手續，核對清點物料名稱、數量是否一致，並按要求簽字，以明確承擔物料保管的經濟責任。
3、物料數量驗收準確後，倉管員憑送貨單所開列的名稱、型號、數量存放就位，並及時建立手工和做單錄入電腦，並按照規定將入庫台賬抄送生產部門。
4、不合格物料應隔離堆放，並張貼不良物料標識卡。
5、驗收中發現問題要及時通知採購、品管部負責人處理。
(三)、物料出庫流程
1、按「推陳儲新，先進先出」的原則發放在庫物料。
2、所有領料按照以下方式處理：
（1）生產車間憑領料清單提前送到倉庫，倉管員根據領料清單單號、名稱、規格、型號、領料數量、根據實際需要可一次或多次將物料配好，經生產車間物料員簽字確認後領取。
（2）電工或維修領料應由行政部填寫領料清單。說明領料原因，採用「以舊領新」的方式辦理領料手續。對交回的不合格配套部件，納入工具庫不良品庫統一管理。
（3）工程，技術開發部門領料由領料人填寫領料單，經部門主管簽字批准。
（4）倉庫領料必須由倉管員填寫領料單，再由主管簽字批准。
3、成品、物料出廠，應按規定程式辦理。
4、所有發料憑證，倉管員應妥善保管，不可丟失。
5、所有發料需憑領料單，所有人員未經許可不得自行在倉庫取用物料。違反者由倉庫報告給行政部，由行政部對其按廠紀廠規處理。
(四)、其他相關事項
1、倉庫管理員要對出入庫臺帳要及時做單輸入，做到日清日結，不得壓帳。
2、允許範圍內的差錯、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，須及時上報《庫存盤點表》，報經有關領導審批處理，以便做到帳、卡、物、資金四一致。
3、特殊情況下可先發料，再補辦領料手續。但是必須在當日把手續辦妥，否則按廠紀廠規處理。
第三章物料入庫管理辦法
(一)、制訂目的
規範倉庫收料控制程式及管理，使之作業有章可循。
(二)、適用範圍
適用本物料倉庫收料相關事宜，除另有規定外，皆依本規定辦理。
(三)、工作職責
1、倉庫：負責物料的清點與入庫工作。
2、品管：負責物料的品質檢驗工作。
3、採購：負責物料的進度跟蹤及不良物料的退換處理。
(四)、工作內容
1、**商送貨
（1）**商送貨車到公司廠區後，應及時將「送貨單」呈交對應物料倉庫倉管員。
（2）待收物料送到指定的待驗區，若此物料為生產急料，倉管員可將物料先收到生產備料區。
2、數量驗收
（1）倉管員收到「送貨單」後，核對物料是否有誤，如果有誤，即通知採購確認查明原因，直至更正無誤為止
（2）核對一次大件箱數是否有誤，在按2%-5%比例抽查單位包裝數量若出現數量不足或其它錯誤時，應與**商送貨人員一起確認，再加大比例抽樣。 並根據公司相關規定作相應處罰。
（3）倉管員根據實際的數量「物料入庫單」，辦理入庫手續並做單入系統。
3、不合格物料的處理
（1）倉管員應及時對不合格物料加以標識，並與良品分開，隔離保管。
（2）倉管員針對不合格物料聯絡採購及**商跟進及快速退換處理，以免因物料異常而延誤生產。
4、帳目記錄
（1）倉管員及時依據「物料入庫單」做好「物料入庫批次總表」呈主管審核後配發財務部、業務部。
（2）倉管員每月底及時依據「送貨單」「物料入庫單」「物料入庫批次彙總表」做好物料入庫月報表呈主管審核後配發財務部、業務部。
（3）倉管員必須確保入庫物料帳、物、卡相符。
(五)、相應表單記錄
（1）送貨單
（2）物料入庫單
（3）物料入庫批次彙總表
第四章物料領用管理辦法
(一)、制訂目的
規範本物流部物料倉庫發料控制程式及管理，使作業有章可循。
(二)、適用範圍
適用於本倉庫發料相關事宜，除另有規定外，皆依本規定辦理。
(三)、工作職責
1、倉庫：負責公司物料倉庫發料按此管理辦法執行。
2、領料部門：負責物料「領料單」的書寫規範。
(四)、工作內容
1、領料：
（1）使用部門領用物料時，由領用經辦管理人員開立「領料單」經車間主管核簽後，向倉儲部相關倉庫辦理領料。
（2）領用工具類，高額度**用品時，領用人按手續領出物品後，應於「物品領用登記表」上登記後簽名，於工作交接時交回。
2、發料
（1）物料倉庫應按先進先出，按單辦理的原則發料。
（2）「領料單」必須填清楚物料編號、名稱、規格、數量和生產車間。
（3）領用部門依「領料單」到倉庫領料，倉庫倉管員與各部門領料人員必須於倉庫現場作點交簽收手續。
（4）對未辦理領料手續而先行發料的對倉管員給予20-50元/次處罰，對其它部門未辦理手續或未經倉管員許可擅自領料的予以50-100元/次處罰。
3、退料
（1）使用部門對於領用的物料，在使用過程中有質量異常，用料變更或用途時，使用部門應開立「退料單」，經物料倉庫倉管員及品管部人員驗證後，再同「退料單」繳回倉庫。
（2）對於質量正常，但由於生產部門多領或少領，或是由於生產計畫調整，需要辦理退料時，應先將退料品整理好做好包裝標識，開具「退料單」由部門經理簽字並註明退庫原因，經倉儲部門經理簽字同意後，方可辦理退庫手續。
（3）對於使用部門退回的物料，物料倉庫應及時依據退回的原因，研判處理對策。如原因是由於**商所造成的，應立即與採購人員協調**商處理。
（4）對違反以上流程擅自給用料部門辦理退庫手續或接收退庫物料的，給予倉庫管理員扣除5-10分/次。
4、帳目記錄
（1）倉庫物料員依據「領料單」做好「物料出庫批次彙總表」。
（2）倉庫倉管員確保物料出庫帳、物、卡一致。
(五)、相關表單
1、「領料單」
2、「退料單」
3、「物料出庫批次彙總表」
第五章成品入庫管理辦法
(一)、制訂目的
為了加強成品入庫管理,規範本倉庫成品入庫控制程式,使之作業有章可循。
(二)、適應範圍
本制度適用於倉庫各類別成品入庫管理（目前暫指內銷成品倉庫）。
(三)、工作職責
1、倉庫: 成品倉庫倉管員負責產品的入庫,保管及電腦做單入帳工作。
2、生產車間: 負責產品的生產與入庫工作。
3、品管: 負責產品的最終檢驗工作。
(四)、工作內容
1、成品檢驗:
(1)生產部各車間產成品,由車間統計開出「成品入庫單」每批入庫成品附上入庫單。
(2)經品管部質檢員（目前暫由跟單員代行檢驗職責）驗收合格後,在外包裝箱上蓋章才能入庫。
2、成品入庫:
(1)生產部各車間管理人員將「成品入庫單」送至成品倉庫通知相關倉管員。
(2)成品倉庫倉庫員在接到「成品入庫單」即馬上按排人員檢查數量。
(3)數量檢查無誤後,倉庫員及安排入庫擺放。
(4)倉庫員將成品按訂單.種類.規格分開。
(5)成品入庫完成,倉管員在「成品入庫單」上簽名,並取回相應聯單。
（6）倉管員在成品入庫過程中，需對入庫產品按10%比例抽查，如發現包裝箱規錯誤、內外箱規格數量不一致等錯誤，可對責任部門按公司相關《約定》制度進行處罰。
3、成品保管:
(1)成品入庫後,倉管員必須負責成品的日常保管,其內容是確保成品的種類、規格、數量；包裝的完整、正確、安全、清潔性。
(2)成品在倉庫保管過程中,發現有異常情況影響質量,倉管員應及時做好資訊反饋工作,以書面及口頭形式反映主管處理。
4、帳目記錄
倉庫員及時依據「成品入庫單」做好成品的「入庫批次總匯表」並及時做單入系統。
(五)、相應表單
1、「成品入庫單」
2、「成品入庫批次彙總表」
第六章銷售退貨入庫管理辦法
(一)、制訂目的
為了加強銷售退貨入庫管理,規範並核清銷售退貨以及所產生的與客戶間的賬面資料調整,使之作業有章可循。
(二)、適應範圍
本制度適用於銷售部門各類銷售退貨的入庫管理。
(三)、工作職責
1、倉庫: 成品倉庫倉管員負責銷售退貨產品的入庫,保管及電腦做單入帳工作。
2、銷售部（內銷部）: 負責銷售退貨產品的單據流程辦理。
(四)、工作內容
1、銷售退貨:
(1)銷售部門根據客戶反饋，以及客戶退貨要求，由客戶提供退貨清單，經銷售部門經理簽字同意後，報副總經理審核後報備總經理批准。（如客戶暫時無法傳直或傳送電子檔，可由銷售部門**聯絡需退貨數量規格代行申報退貨）
(2)銷售退貨經批准後，由銷售部門聯絡安排客戶退貨，將經過批准的退貨單影印乙份交倉庫主管。退貨到廠後，由銷售部門分別安排退貨產品入庫到次品子或成品倉，以便儘量減少損失。
（3）成品倉庫負責根據銷售部門填報的入庫申請單核對並銷售退貨重新入成品倉業務，次品倉根據銷售部門填報的入庫申請單負責銷售退貨次品的入庫業務。並核對清點入庫資料是否與單據一致。根據實際數量由銷售部開據系統單據 「銷售出庫單」報倉庫審核，衝減客戶銷售。
（4）銷售部門以衝紅字「銷售出庫單」作為憑據辦理公司與客戶間的相關的賬務調整流。
2、帳目記錄
倉管員及時依據「銷售出庫單」做好成品的「銷售退貨入庫批次總匯表」並報銷售、財務及部門經理。
圖書公司倉儲物流管理制度及流程
第一章總則 為加強公司物資管理，做好物資的出入庫及保管等工作，確保公司經營活動的順利進行，特制訂本流程。第二章倉庫管理制度 一 倉庫管理的總體要求 1 倉庫是公司產品 體系的乙個重要組成部分，它的主要任務是 保管好庫存，做到數量準確 質量完好 確保安全 收發迅速 服務周到 降低成本 加速公司資金周轉...
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