1. 目的
規範進料檢驗全過程，確保不合格的材料和外購外協件不被使用。
2. 範圍
適用於集**進的原材料、輔料、燃料、機電裝置、零部件、五金工具、潤滑油脂、金屬材料、建築材料、包裝材料、外加工件、實驗用品、辦公用品、勞保用品等的檢驗和控制。
3. 職責
3.1技術研發部組織制定《原輔材料質量標準》、《檢驗作業指導書》和《抽樣作業指導書》等技術標準，並督導執行。
3.2生產管理部督導**中心和各工廠進料檢驗管理按本程式要求實施。
3.3各工廠品管科負責本工廠採購的原輔材料的檢驗。
3.4各工廠對**中心為其採購的物資進行驗收。
3.5**中心倉管員負責入庫物資的檢驗。
3.6**中心或生產單位負責各自**商的聯絡。
4. 工作過程和方法
4.1 各工廠自購原輔材料的進料檢驗
4.1.1檢驗準備
（1） 技術研發部制定《原輔材料質量標準》、《檢驗儀器操作規程》、《抽樣作業指導書》、《檢驗作業指導書》等技術標準。
（2）品管科根據《檢驗作業指導書》，準備必要的檢驗裝置、合格的檢驗人員和檢驗環境。
（3）品管科應將《質量控制表》、《抽樣作業指導書》、《檢驗作業指導書》等檔案放置在檢驗場所，且方便員工查閱。
4.1.2 進料通知
各種原輔材料到貨後，由生產科或委託門衛通知品管科進行抽樣檢驗。
4.1.3 檢驗實施
（1）品管科根據《合格**商名單》檢查進料的**商、品名、規格是否符合要求，如不符合，品管科以「不合格」拒絕接收。
（2）來料的**商、品名和規格符合要求後，檢驗人員根據《抽樣作業指導書》抽採樣品，抽樣必須注意隨機和分層原則。
（3）檢驗人員根據《檢驗作業指導書》、《檢驗儀器操作規程》，正確使用儀器進行檢驗和計算，並做好工作記錄。
4.1.4 檢驗判定
（1） 檢驗人員根據《原輔材料質量標準》對被檢驗的材料進行判定，出具《原輔材料檢驗報告》，明確作出「合格」或「不合格」結論。
（2）《原輔材料檢驗報告》，經品管科長審批後，報送使用單位和生產科。
（3）不合格的進料，按《不合格品管理程式》處理。
4.1.5 標識
（1） 對尚未檢驗的原輔材料，生產車間應作「待檢」標識。
（2） 對已檢驗的原輔材料，生產車間根據檢驗結果進行「合格」、「不合格」的標識。
4.1.6 進料檢驗質量異常處理
（1） 當檢驗報告判定為拒收、讓步接受和不合格時，生產科填寫《**商糾正和預防聯絡單》，要求材料**商在規定時間內落實改善措施。
（2） 對於不合格拒收的材料，品管科長監督處理結果，禁止投入使用。
（3） 若由於進料質量異常，可能會影響到生產時，生產車間要及時向生產科報告，由生產科協調處理。
4.1.7 生產科根據《原輔材料檢驗報告》，每月填寫《 年月**商考核評分表》，送生產管理部。
4.1.8 品管科在《質量月報》中向生產管理部報告當月原輔材料質量狀況。
4.2 **中心採購物資的進料檢驗
4.2.1常用物資
由倉管員根據《常用物資存貨計畫》的要求對物資的品種、規格型號、數量和外觀質量等進行驗收,合格後出具《入庫單》。財務部憑《入庫單》結算。
4.2.2 請購物資
（1） 請購物資購進後，倉管員憑《採購合同》、《採購申請單》，核實品名、規格型號和數量後辦理《入庫單》。
（2） 送貨員將物資送達請購單位或通知請購單位領用。
（3）請購單位檢驗合格後在《出庫單》上簽字。
4.2.3 倉管員應及時對各種物資進行「待檢」、「合格」或「不合格」的標識。
4.2.4 對無使用單位驗收簽字的《出庫單》，倉管員應及時了解情況，督促相關責任人辦理手續。
4.2.5 領用單位在領用物資後，如發現有質量問題，應及時向**中心退換，並辦理相關手續。
4.2.6 對不符合要求、驗收不合格、無採購計畫的物資，倉管員有權拒絕入庫或作退庫處理，必要時向上級反饋。
4.2.7 對不符合要求、驗收不合格的物資，由**中心填寫《**商糾正和預防聯絡單》通知**商處理。
4.3 生產管理部督導**中心和各工廠進料檢驗管理按本程式要求實施，發現問題及時處理，必要時向生產副總裁報告。
4.4技術研發部督導各項技術標準的執**況。
5．相關檔案
5.1 《原輔材料質量標準》
5.2 《抽樣作業指導書》
5.3 《檢驗作業指導書》
5.4 《採購管理程式》
5.5 《倉儲管理程式》
5.6 《**商管理程式》
5.7 《不合格品控制程式》
6．使用記錄
6.1 《合格**商名單》
6.2 《原輔材料檢驗報告》
6.3 《質量月報》
6.4 《**商糾正和預防聯絡單》
6.5 《入庫單》
6.6 《出庫單》
6.7 《 年月**商考核評分表》
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