制訂日期:一、目的
本公司所有原物料均屬之。
進料檢驗程式書
修訂日期:
版次:a.0版
檔案編號頁次
ms-p2-1001第1頁共5頁
確保原物料進廠後,其品質能符合本公司生產之需求,使生產順暢且產品品質能符合客戶之要求。
二、範圍
1.重大異常:原紗起毛,染料連續三批進貨檢驗均不合格時,印刷品出現公司名稱或公司住址**印製錯誤時。
三、定義2.次要異常:原紗沾染油汙或原紗出現捻度不均現象時。
流程圖進料需求
送貨/退貨/特採
核對、點收
檢測n合格y標示
入庫/移轉
記錄存查
制訂日期:
四、權責
五、作業流程
單位no
廠務部營業部**商廠務部
1進料檢驗程式書
修訂日期:
六、作業內容
who,when,where,how to do,what
6.1進料需求6.1.1依客戶訂單及庫存不足時,進行採購廠務部所需之原物料與營業部所
需之物料。
檔案編號
版次:a.0版
頁次ms-p2-1001第2頁共5頁
流程進料需求
七、參考檔案
八、應用表單
送貨/退貨/6.2送貨/退貨/特採2
6.2.1**商根據交貨日期交貨時,應檢附送貨單據。特採
矯正與預防措施異常處理聯絡單
管理程式書(ms-g4-1401)
6.2.2經判定不合格之原物料,打樣員開立〝異常處理聯絡單〞(ms-g4-1401)(ms-g4-1401)採購訂單
如附件1並依【矯正與預防措施管理程式書】(ms-g2-1401)之相關規特採處理程式書(ms-m4-0604)
定處理,經會計員查證確實無法使用時,即通知**商辦理退貨,由(ms-p2-1304)採購申請人會同製品組主管與**商之相關人員於暫存區,依〝採購訂單〞(ms-m4-0604)如附件2之第二聯與**商之送貨單據,清點物品名稱與數量後,請**商之相關人員將送貨單據登出或補開退貨單,送交或寄給會計員,並於〝採購訂單〞(ms-m4-0604)如附件2之第二聯簽名並標註日期,以確認**商已確實收到退貨,製品組主管將〝採購訂單〞(ms-m4-0604)如附件2之第二聯交給會計員,作為付款與**商評等之依據。
6.2.3不合格之原物料若因現場待料或其他因素急需使用此原物料,在不直
接影響產品品質條件下,由相關單位主管依【特採處理程式書】(ms-p2-1304)之相關規定,提出特採申請。
廠務部營業部
3核對、點收6.3核對、點收
6.3.1廠務部之原物料
6.3.1.1製品組主管請運輸公司或**商之相關人員,將原物料分別搬運至
採購訂單(ms-m4-0604)
制訂日期:
四、權責
五、作業流程
單位no流程
進料檢驗程式書
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版次:a.0版
檔案編號頁次
ms-p2-1001第3頁共5頁
六、作業內容
who,when,where,how to do,what
原料待驗區或物料待驗區,核對〝採購訂單〞(ms-m4-0604)如附件2之第二聯與**商或運輸公司之送貨單據,確認**商與交貨日期並清點物品名稱與數量無誤後,於**商或運輸公司之送貨單據與〝採購訂單〞(ms-m4-0604)如附件2之第二聯上簽名並標註日期。6.3.
1.2若為物料,製品組主管將〝採購訂單〞(ms-m4-0604)如附件2之第二
聯與送貨單據留存保管,以便進行驗收作業。6.3.1.3若為生產性原料,製品組主管將〝採購訂單〞(ms-m4-0604)如附件2
之第二聯與送貨單據一併轉交給打樣員,以便進行驗收作業。6.3.2營業部之物料
6.3.2.1由倉配組主管請運輸公司或**商之相關人員,將物料搬運至物料
待驗區,核對〝採購訂單〞(ms-m4-0604)如附件2之第二聯與**商或運輸公司之送貨單據,確認**商與交貨日期並清點物品名稱
與數量無誤後,於**商或運輸公司之送貨單據與〝採購訂單〞(ms-m4-0604)如附件2之第二聯上,簽名並標註日期後,準備進行驗收作業。
七、參考檔案
八、應用表單
製品組技術組倉配組4檢測
6.4檢測進料檢測標準進料檢測記錄表6.4.1物料:製品組與倉配組主管依「進料檢測標準」(ms-p3-1001)之相關(ms-p3-1001)(ms-p4-1001)
規定,進行抽樣檢查後,將檢測結果登入於〝進料檢測記錄物性檢測作業標表〞(ms-p4-1001)如附件3。準書
6.4.2生產性原料(ms-p3-1102)6.4.2.1打樣員依「進料檢測標準」(ms-p3-1001)、「物性檢測作業標準書」
制訂日期:
四、權責
五、作業流程
單位no流程
進料檢驗程式書
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版次:a.0版
檔案編號頁次
ms-p2-1001第4頁共5頁
六、作業內容
who,when,where,how to do,what
(ms-p3-1102)與各相關之檢驗、量測與試驗裝置之操作與校正作業標準書中之相關規定,進行抽樣檢測後,將檢測結果與判定結果登入於〝進料檢測記錄表〞(ms-p4-1001)如附件3。
6.4.2.2若**商附有原料之出廠檢驗報告或合格證明書,則將其與技術組
以往所彙整此原料之所有相關之出廠檢驗報告、合格證明書進行核對,以作為判定合格與否之參考依據。6.5合格6.
5.1物料:製品組與倉配組主管若判定合格,進入流程7,進行入庫/移轉
作業,若判定不合格,則回到流程2,進行退貨或特採作業。
6.5.2生產性原料:打樣員若判定合格,進入流程6,進行標示作業,若判
定不合格,則回到流程2,進行退貨或特採作業。6.6標示
七、參考檔案
八、應用表單
製品組技術組倉配組
5合格技術組6標示
矯正與預防措施標示標籤一覽表
(ms-p4-1104)進料檢測記錄表(ms-p4-1001)
6.6.1打樣員依檢測結果將合格品與不合格品分別予以標示,標示於原物料管理程式書
每一單位包裝外之明顯位置,合格者以合格標籤標示,不合格者(ms-g2-1401)以不合格標籤標示,並由技術組主管簽章,式樣詳見〝標示標籤一覽表〞(ms-p4-1104)如附表1。
6.6.2不合格之原物料若因現場待料或其他因素急需使用此原物料,在不直
接影響品質條件下,申請特採許可後,於原物料每一單位包裝外之明顯位置,以特採標籤標示,並由技術組主管簽章,式樣詳見〝標示標籤一覽表〞(ms-p4-1104)如附表1,並於〝進料檢測記錄表〞(ms-
p4-1001)如附件3中標註特採,並由技術組主管簽章。
制訂日期:
四、權責
五、作業流程
單位no
技術組7
進料檢驗程式書
修訂日期:
六、作業內容
who,when,where,how to do,what
版次:a.0版
檔案編號頁次
ms-p2-1001第5頁共5頁
流程入庫/移轉
七、參考檔案
八、應用表單
6.7入庫/移轉原物料與在製品6.7.1打樣員將原物料標示後,依【原物料與在製品搬運、儲存、包裝、保搬運、儲存、包
存與交貨管理程式書】(ms-p2-1501)進行入庫或移轉作業。裝、儲存與交貨管
理程式書
(ms-p2-1501)
6.8記錄存查
6.8.1製品組、倉配組及技術組主管與會計員依【品質記錄管制程式書】
(ms-m2-1601)之相關規定,匯集所有相關之表單記錄並妥善儲存。
品質記錄管制程式書
(ms-m2-1601)
廠務部營業部
8記錄存查
進料檢驗規範程式
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進料檢驗管理程式
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12進料檢驗管理程式
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