1. 目的
為了加強產品生產過程中的質量管理控制，不斷地為產品生產提出持續改進的參照，為公司的質量提供有效的證據，特制定本程式。
2. 範圍
公司進料檢驗、首件檢驗、自主檢驗、巡檢和完工檢驗均適用。
3. 職責
3.1. 品管部：負責進料檢驗、過程檢驗和完工檢驗工作的執行，監督生產現場的質量控制；
3.2. 生產部：負責首檢、自檢、互檢及不合格品的隔離；
3.3. 開發部：負責編制相應的工藝操作規程（含圖紙等），明確特殊工序，提供檢驗規程的指導性檔案。
4. 程式
4.1. **商進料接收
採購部或**商將物料送到廠時，按《倉儲管理程式》要求放在指定區域，由倉管員將《收料單》交進料品管；進料品管接到《收料單》後在規定期限內對所來物料進行檢驗。
4.2. 進料檢驗
4.2.1.
進料品管收到單據後，按開發部確認的圖紙、工藝卡和《進料檢驗指導書》、《檢驗抽樣計畫》對物料進行檢驗，並填寫《進料檢驗報告》；檢驗中發現的不合格品參照《不合格品管理程式》執行；
4.2.2. 進料品管檢測合格，按要求貼上綠色「產品標籤」；倉管員參照綠色「產品標籤」對進料做出處理，並及時辦理入庫手續；
4.2.3. 進料品管檢驗作業時，必須使用合格有效的計量器具和檢測裝置，並確認檢驗所使用之檔案是否最新使用版本；
4.2.4.
對於不影響客戶的質量要求，而又不符合本公司檢驗要求的物料或物料本身價值比較高，能經過其它方法處理後可使用的，採購部根據實際需求開具《特採處理單》，必需註明特採條件；並組織開發部主管共同判定是否可讓步接收使用；若同意使用，由品管部主管報告總經理（或授權人）批准，按要求貼上黃色「產品標籤」辦理入庫手續；倉管員參照《倉儲管理程式》對此批物料進行標識和記錄，品管部跟蹤結果；
4.2.5.
當生產緊急無法按照正常程式進行檢驗和試驗的物料，在可追溯的前提下，由生管填寫《緊急放行申請單》，經總經理（或授權人）批准後予以放行；放行前，進料品管依批准的《緊急放行申請單》對需放行的產品按規定的數量抽取留樣；其餘的由進料品管在領料單或產品上註明「緊急放行」並簽名後放行；在放行的同時，進料品管需繼續完成該批產品的檢驗；不合格時品管部負責對該批緊急放行的產品進行追蹤處理；
4.2.6. 生產單位需對緊急放行的物料使用狀況進行標識與區分擺放，以便追溯，發現異常及時反饋。過程中發生的不合格品依《不合格品管理程式》執行；
4.2.7. 檢驗完成後進料品管將檢驗結果記錄於相應的單據上，並簽名確認。
4.3. 入庫
對進料檢驗合格的物料倉儲部參照《倉儲管理程式》辦理入庫手續。
4.4. 生產準備
生產部參照《生產過程管理程式》執行調機、生產過程控制。
4.5. 首檢
4.5.1. 首檢確認的時機參照附件「生產過程和試驗控制表」執行；
4.5.2.
除***x以外要求首檢的工序，操作員應對在第一生產時間生產的產品進行首件檢驗，並填寫《 首件檢驗記錄單》，經現場主管或調機員確認合格後開始生產；同時品管員進行首件檢驗確認；並將確認結果填寫《 首件檢驗記錄單》；
4.5.3. 如經品管確認首檢不合格的產品，操作員應立即停機並重新調機試產，直至首檢確認合格並經品管簽名確認後方能正式生產；
4.5.4. 首檢確認
4.5.4.1. ***x首檢，由現場調機員與作業員對外觀進行首件目視確認，合格後開始生產；
4.5.4.2. ***x開始生產後的第一時間由現場主管、品管對產品外觀進行確認，確認合格後填入《 件首件確認單》並簽名；如確認不合格需進行除錯至合格後方可生產；
4.5.4.
3. ***x尺寸確認由現場品管根據圖紙、工藝卡要求進行尺寸、功能、（必要時試加工）確認，合格後填入《 首件確認單》並簽名確認；如確認不合格需進行除錯至合格後方可生產；
4.5.4.4. 如因尺寸、功能首件確認不合格，現場再經調機後的產品，第一時間必須通知品管再經過尺寸、功能確認合格後方可進行生產；
4.5.4.5. 經確認後的不合格品依《不合格品管理程式》執行。
4.5.5. 經現場主管與品管共同確認合格的首件樣品，各生產車間需將首件樣品保留至當班生產完成後方可轉移或報廢。
4.6. 批量生產
經過首檢確認合格後，由生產部參照《生產過程管理程式》進行批量生產控制。
4.7. 自檢、巡檢
4.7.1.
有自檢的工序，在產品生產的整個過程中，操作員均應對本工序生產的產品按「生產過程和試驗控制表」規定的時間間隔進行自主檢驗，並將需要記錄的內容填入《 自檢記錄表》，具體根據「生產過程和試驗控制表」執行；
4.7.2. 正式生產的整個過程中，品管員需按「生產過程和試驗控制表」規定的時間間隔進行過程巡檢工作，並將巡檢內容填入《 製程檢驗記錄表》；
4.7.3. 自檢、巡檢過程中發現異常需及時停止生產，並執行4.5條。
4.7.4. 自檢、巡檢過程中如發現不合格品按《糾正和預防措施管理程式》、《不合格品管理程式》執行。
4.7.5. xx過程巡檢
4.7.5.
1. 產品正式生產時由試拋員根據「生產過程和試驗控制表」規定的時間間隔和試拋件數對鑄件進行外觀試拋確認，每次試拋過程時間需在規定的兩個半小時內出試拋結果；試拋後經過品管檢驗確認如有1件因外觀缺陷不良引起的產品補焊或報廢，必須盡快進行二次試拋確認；
4.7.5.
2. 第二次試拋後經過品管檢驗確認如有1件（含）以上因外觀不良引起的產品補焊或報廢，必須停機執行4.5條。
如經除錯後仍有同樣的問題不能解決，品管依據《糾正和預防措施管理程式》開出《異常處理單》呈交生產單位和相關責任單位執行糾正和預防措施；
4.7.5.
3. 品管巡檢過程中，根據「生產過程和試驗控制表」規定的時間間隔除對外觀進行確認外，需對產品進行剖開（必要時試加工）對功能、尺寸檢驗確認；並將檢驗結果填入《 巡檢記錄表》與現場主管一起簽名確認；
4.7.5.4. 已經生產出經確認的不合格品，品管依據《不合格品管理程式》開出《不合格品處理單》；
4.7.5.
5. 對於不合格品的不良比例：xx與xx超出3%其他類超出8%時，品管部依據《糾正和預防措施管理程式》開出《異常處理單》呈交生產單位和相關責任單位執行糾正和預防措施；
4.7.5.6. ***x在整個生產過程中必須將所有的不良品歸集到終檢；當班產生的不良品由當班現場管理理人員與品管一起統計記錄；經品管人員簽名、車間主管審核後報廢。
4.8. 生產完成
當班生產完成後，由生產部根據《生產過程管理程式》執行。
4.9. 完工檢驗
4.9.1.
當班品管接到《報檢單》後，依據相關的檢驗指導書、工藝卡和各oem《成品檢驗標準》對產品按照《檢驗抽樣計畫》實施抽樣檢驗，並將抽檢檢驗結果記錄填入《 移轉檢驗報告》或《xx成品驗貨報告》；
4.9.2. 經抽檢和試驗合格的產品，品管在《移轉單》或《入庫單》上簽字確認並在產品包裝上貼上綠色「產品標籤」准許放行；
4.9.3. 經抽檢不合格的產品，依照《不合格品管理程式》、《糾正和預防措施管理程式》執行；
4.10. 入庫
經品管檢驗和試驗合格的完工品，由生產車間安排入庫。
5. 支援性檔案
5.1. ***x-xx815《不合格品管理程式》
5.2. ***x-xx816《糾正和預防措施管理程式》
5.3. xx-xx001a0《監視和測量管理制度》
5.4. xx-xx003a0《進料檢驗指導書》
6. 記錄表單：
6.1. 《緊急放行申請單》 ***x-xx814-01a 版本：a 儲存期限：二年
6.2. 《進料檢驗報告》 ***x-xx814-02a 版本：a 儲存期限：二年
6.3. 《加工首檢、自檢記錄表》***x-xx814-03a 版本：a 儲存期限：二年
6.4. 《加工製程檢驗記錄表》 ***x-xx814-04a 版本：a 儲存期限：二年
6.5. 《 移轉檢驗報告》 ***x-xx814-05a 版本：a 儲存期限：二年
6.6. 《xx首件確認單》 ***x-xx814-06a 版本：a 儲存期限：二年
6.7. 《xx巡檢記錄表》 ***x-xx814-07a 版本：a 儲存期限：二年
6.8. 《***x確認單》 ***x-xx814-08a 版本：a 儲存期限：二年
6.9. 《xx巡檢記錄表》 ***x-xx814-09a 版本：a 儲存期限：二年
6.10. 《xx移轉報告》 ***x-xx814-10a 版本：a 儲存期限：二年
6.11. 《xx首檢、巡檢記錄表》***x-xx814-11a 版本：a 儲存期限：二年
6.12. 《xx成品檢驗報告》 ***x-xx814-12a 版本：a 儲存期限：二年
7. 流程圖
產品檢驗試驗管理程式
1.目的 對外購產品 過程產品 外發加工產品 最終產品進行規定的檢驗和試驗，防止未經檢驗試驗和試驗或檢驗和試驗不合格的外購產品 過程產品 最終產品投放使用 轉序 入庫出廠。2.適用範圍 適用於本公司進貨檢驗和試驗 過程檢驗和試驗 最終檢驗和試驗的控制。3.權責部門 4.名詞定義 4.1嚴重缺點 指產...
產品檢驗和試驗管理程式
受控標記 修訂履歷 1.目的 對進貨產品 過程產品 成品進行檢驗和試驗，驗證產品是否符合規定要求，確保不合格原輔材料 外協件 過程產品不投入使用,不轉入下道工序，不合格成品不得出廠。2.適用範圍 適用於本公司產品用進貨原輔材料檢驗和試驗 過程產品的檢驗和試驗 最終產品的檢驗和試驗，包括顧客提供的產品...
ISO產品檢驗試驗管理程式A0
1.目的 對外購產品 過程產品 外發加工產品 最終產品進行規定的檢驗和試驗，防止未經檢驗試驗和試驗或檢驗和試驗不合格的外購產品 過程產品 最終產品投放使用 轉序 入庫出廠。2.適用範圍 適用於本公司進貨檢驗和試驗 過程檢驗和試驗 最終檢驗和試驗的控制。3.權責部門 4.名詞定義 4.1嚴重缺點 指產...