1．目的
有效的對公司重要受控區域的鑰匙進行規範管理
2．適用範圍
適用於本公司各重要受控區域內部鑰匙管理，防止緊急事故使用
3.職責
3.1各責任受控區域的辦公室負責與採購新購鑰匙移交的確認，並做好授權分發保管手續。
3.2辦公室負責對做好門鎖位置對應鑰匙編號標識、分發數量確認，且進行定期檢查。
3.3總務科授權人負責對移交的鑰匙、數量、編號及適用性進行逐一確認，並做好鑰匙的借用登記。
4.工作程式：
4.1鑰匙移交
4.1.1責任部門與採購員進行鑰匙移交手續，總務科或授權人需對採購員移交的鑰匙進行逐一核對，對移交鑰匙的門鎖位置編號、數量及適用性進行確認，並填寫《＿＿部門鑰匙一覽表》。
4.1.2鑰匙整理與保管，總務員至少保留一件並標清鑰匙鎖位置編號並整齊有序地放置在鑰匙櫃中，並在鑰匙櫃貼上標籤，加以註明便於查詢，防止鑰匙丟失時應急使用。
4.2鑰匙借用與歸還
當公司授權人員因公事要求需藉鑰匙時，總務員應檢查借匙人的工作證，並由借匙人簽名登記。
4.2.1各部門借鑰匙按要求填寫《鑰匙移交借用登記表》；
4.2.2辦理鑰匙歸還手續時，總務員應在核對鑰匙數量後，在對應的登記表中標註鑰匙歸還日期一欄簽名確認，然後，按鑰匙門鎖位置編號整齊有序地放置在鑰匙櫃內。
4.2.3部門主管根據各類登記表的記錄檢查鑰匙的借還情況，發現借期超過歸還期不還鑰匙者，應**通知借鑰匙部門及時催還。
4.2.4各部門負責人負責管理鑰匙的使用，不得任意複製或允許同事借於他人使用，如特殊原因需配置或更換鑰匙時，需各部門主管批准後方能配換。
4.2.5鑰匙遺失時，應立即向主管部門報備，以便採取相應措施。
4.2.6大門保安室應保留重要的電梯、消防通道、出貨通道的一件鑰匙，防止所有與鑰匙管理有關的記錄應歸檔儲存1年。
鑰匙移交借用登記表
____部門鑰匙一覽表
風險管理程式
檔名稱 風險管理程式 第a 1版 2012年03月01日發布2012年03月01日實施 a級要素 3風險管理 b級要素 3.1 範圍與評價方法 3.2風險評價 3.3風險控制 3.4隱患排查與治理 3.5 重大危險源 3.6變更 3.7風險資訊更新 3.8 商 3風險管理 3.1 範圍與評價方法 3...
記錄管理程式
1.0 目的 規範質量記錄的管理，客觀 真實 準確地反映質量活動和質量管理體系的有效執行，為產品的可追溯性以及採取改進 糾正和預防措施提供依據。2.0 適用範圍 本程式適用於與上海 機電科技 質量管理體系有關的所有記錄。3.0 職責 3.1 公司各級負責人負責相關質量記錄的編制 處理的審批。3.2 ...
採購管理程式
內容提要 為規範公司的採購作業流程，確保適時 適量 優質地採購物品，在確保生產順利的情況下降低成本，提高物流速度。一 目的 本程式旨對於採購過程及供方進行控制，以期在買賣雙方維持良好關係下,長期確保所需要原物料等，以合理 且適時 適質 適量提供本企業所需，以達成生產目標。1 確保採購的原材料和外協件...