第十一單元質量管理系統
第一章質量管理組織
與工作職責
一、質量管理部工作內容
1. 參與產品的研究開發及試製。
2. 對產品、原物料、加工品等規格及作業標準，提出改善意見或建議。
3. 制定進料、加工品、成品檢驗標準確實執行。
4. 制定製程檢查標準，並審核檢查站檢查人員是否確實實施。
5. 質量異常的妥善處理，及鑑定報廢品。
6. 檢驗儀器與量規的管理與校正，及庫存品的抽驗。
7. 原料**商，外協加工廠商等交貨質量實績的整理與評價。
8. 督導並協助協作廠商改善質量，建立質量管理制度。
9. 製程巡迴檢驗。
10. 製程管理與分析，專案研究並作改善，預防等再發防止措施。
11. 客戶抱怨案件及銷貨退回的分析、檢查與改善措施。
12. 資料回饋有關單位。
13. 執行質量管理日常檢查工作。
14. 做好質量保證作業。
15. 研究制訂並執行質量管理教育訓練計畫。
16. 制定質量管理規定，推行全面質量管理。
17. 其他有關質量管理事宜。
二、進料科工作細則
1. 制定進料檢驗標準，確實執行進料檢驗。
2. 進料質量異常的妥善處理。
3. 原料**商，協作廠商交貨質量實績的整理與評價。
4. 對原料規格提出改善意見或建議。
5. 檢驗儀器、量規的管理與校正。
6. 進料庫存品的抽驗，及鑑定報廢品。
7. 資料回饋有關單位。
8. 辦理上級所交辦事項。
三、加工品科工作細則
1. 制定加工品的檢驗標準，確實執行進料檢驗。
2. 加工品質量異常的妥善處理。
3. 外協加工廠商，協作廠商交貨質量實績的整理與評價。
4. 對加工品規格提出改善意見或建議。
5. 檢驗儀器，量規的管理與校正。
6. 資料回饋有關單位。
7. 辦理上級所交辦事項。
四、製程科工作細則
1. 制定檢查標準，並審核檢查站檢查人員是否確實實施。
2. 協助生產單位做好質量管理。
3. 製程巡迴檢驗及質量異常原因的追查與處理。
4. 半成品庫存的抽驗、及鑑定報廢品。
5. 製程管理與分析。
6. 選定造成成本較高或發生頻率較多的不良專案或可能有問題的製程進行研究、分析及改善、預防等再發防止措施。
7. 對作業標準提出改善意見或建議。
8. 檢驗儀器、量規的管理與校正。
9. 資料回饋有關單位。
10. 辦理上級所交辦事項。
五、成品科工作細則
1. 參與產品的研究開發及試製。
2. 對產品規格，提出改善意見或建議。
3. 成品庫存的抽驗、及鑑定報廢品。
4. 制定成品檢驗標準，確實執行成品檢驗。
5. 成品質量異常的妥善處理。
6. 檢驗儀器、量規的管理與校正。
7. 客戶抱怨案件及銷貨退回的分析、檢查與改善措施。
8. 督導並協助協作廠商改善質量，建立質量管理制度。
9. 執行質量管理日常檢查工作。
10. 資料回饋有關單位。
第二章質量管理作業
及相關制度
一、質量管理辦法
□ 質量管理方法
第一條目的
確保產品質量標準化，提高質量水準。
第二條範圍
產品及研究開發、設計。
第三條設計質量管理作業流程
第四條實施單位
工程部、業務部、質量管理部成品科及有關單位。
第五條實施要點
(一)工程部設計程科，依據收集的cns、jis、ul等國內外有關規格的資料，以及業務部、質量管理部回饋的市場調查，客戶要求，客戶抱怨分析等資料，設計新產品及改良現有產品。
(二)設計完成，要經試作、檢驗、了解生產時可能發生的問題以及是否能達到設計的質量要求。
(三)試作不合格即檢查修正，再試作。
(四)試作合格即會同有關單位制定用料標準、材料規格、零件規格、產品規格、作業標準、標準工時以及qc工程表。
(五)設計的新產品如屬客戶訂購者，則試作合格的樣品，需經業務部送交客
戶認可後，開始受訂，由企劃室作生產企劃。
(六)工程資料回饋有關單位，並確實執行規格、標準、藍圖等設計變更作業。
第六條本辦法經質量管理委員會核定後實施，修正時亦同。
□ 進料檢驗規定
第一條目的
確保進料質量合乎標準，確使不合格品無法納入。
第二條範圍
原料，外協加工品的檢驗。
第三條進料檢驗流程
第四條實施單位
質量管理部進料科、加工品科、及其他有關單位。
第五條實施要點
(一)檢驗員收到驗收單後，確依檢驗標準進行檢驗，並將進料廠商、品名、規格、數量、驗收單號碼等，填入檢驗記錄表內。
(二)判定合格，即將進料加以標示「合格」，填妥檢驗記錄表，及驗收單內檢驗情況，並通知倉儲人員辦理入倉手續。
(三)判定不合格，即將進料加以標示「不合格」，填妥檢驗記錄表及驗收單內檢驗情況。並即將檢驗情況通知採購單位(物料部、採購科或外協加工科)，請購單位，由其依實際情況決定是否需要特採。
1. 不需特採，即將進料加以標示「退貨」，並於檢驗記錄表、驗收單內註明退貨，由倉儲人員及採購單位辦理退貨手續。
2. 需要特採，則依核示進行特採，將進料加以標示「特採」，並於檢驗記錄表、驗收單內註明特採處理情況，以及通知有關單位辦理入庫或部分退回，或扣款等有關手續。
(四)進料應於收到驗收單後三日內驗畢，但緊急需用的進料優先辦理。
(五)檢驗時，如無法判定合格與否，則即請工程部(設計工程科)，請購單位派員會同驗收，來判定合格與否，會同驗收者，亦必需在檢驗記錄表內簽章。
(六)檢驗員執行檢驗時，抽樣應隨機化，並不得以個人或私人感情認為合用為由，予以判定合格與否。
(七)回饋進料檢驗情況，並將進料**商交貨質量情況及檢驗處理情況登記於廠商交貨質量履歷卡內及每月彙總於廠商交貨質量月報表內。
(八)依檢驗情況對檢驗規格(材料、零件)提出改善意見或建議。
(九)檢驗儀器、量規的管理與校正。
(十)進料屬oem客戶自行待料者，判定不合格時，請業務部聯絡客戶處理。
第六條本規定經質量管理委員會核定後實施，修正時亦同。
□ 製程質量管理作業辦法
第一條目的
確保製程質量穩定，並求質量改善，提高生產效率，降低成本。
第二條範圍
原料投入經加工至裝配成品上。
第三條製程質量管理作業流程。
第四條實施單位
生產部檢查站人員、質量管理部製程科及有關單位。
第五條實施要點
(一)操作人員確依操作標準操作，且於每一批的第一件加工完成後，必需經過有關人員實施首件檢查，等檢查合格後，才能繼續加工，各組組長並應實施隨機檢查。
(二)檢查站人員確依檢查標準檢查，不合格品檢修後需再經檢查合格後才能繼續加工。 (三)質量管理部製程科派員巡迴抽驗，並做好製程管理與分析，以及將資料回饋有關單位。
(四)發現質量異常應立即處理，追查原因，並矯正及作成記錄防止再發。
(五)檢查儀器量規的管理與校正。
第六條本辦法經質量管理委員會核定後實施，修正時亦同。
□ 成品質量管理作業辦法
第一條目的
確保產品質量，使出廠的產品送至客戶處能保持正常良好。
第二條範圍
加工完成的成品至出貨。
第三條成品質量管理作業流程。
第四條實施單位
質量管理部、成品科、生產部、物料部及有關單位。
第五條實施要點
(一)加工完成的成品要經過成品檢驗合格後，才能入庫或出貨。
(二)確依成品檢驗標準實施檢驗，判定不合格批則退回生產單位檢修，檢修後仍需再經成品檢驗。
(三)庫存成品必需抽驗，以確保產品質量，避免質量變異的產品送交客戶，發現質量變異即調查原因(必要時會同有關單位)，作好防止再發措施，並通知生產單位檢修。
第六條本辦法經質量管理委員會核定後實施，修正時亦同。
□ 客戶抱怨處理辦法
第一條目的
確使客戶迅速獲得滿意的服務，對客戶抱怨採取適當的處理措施，以維持公司信譽，並謀求公司改善。
第二條範圍
已完成交貨手續的本公司產品，遭受客戶因質量不符或不適用的抱怨。
第三條客戶抱怨的分類
(一)申訴：這種抱怨是客戶對產品不滿，或要求返工、更換、或退貨，於處理後不需給予客戶賠償。
(二)索賠：客戶除要求對不良品加以處理外，並依契約規定要求本公司賠償其損失，對於此種抱怨宜慎重且儘速地查明原因。
(三)非屬質量抱怨的市場抱怨：客戶刻意找種種理由，抱怨產品質量不良，要求賠償或減價，此種抱怨則非屬本公司責任。
第四條客戶抱怨處理流程
第五條實施單位
業務部、質量管理部成品科及有關單位。
第六條實施要點
(一)客戶抱怨由業務部受理，先核對是否確有該批訂貨與出貨，並經實地調查了解(必要時會同有關單位)確認責任屬本公司後，即填妥抱怨處理單通知質量管理部調查分析。
(二)質量管理部成品科調查成品檢驗記錄表及有關此批產品的檢驗資料，查出真正的原因，如無法查出，則會同有關單位查明。
(三)查明原因後，會同有關單位，針對原因，提出改善對策，防止再發。
(四)會同有關單位，對客戶抱怨提出處理建議，經廠長核准後，由業務部答覆客戶。
(五)將資料回饋有關單位並歸檔。
第柒條本辦法經質量管理委員會核定後實施，修正時亦同。
第一條目的
對市場質量調查的資料作分析、研究，以改善產品質量及開發新產品，以迎合客戶的質量要求。
質量管理系統
4.半成品庫存的抽驗 及鑑定報廢品。5.製程管理與分析。6.選定造成成本較高或發生頻率較多的不良專案或可能有問題的製程進行研究 分析及改善 預防等再發防止措施。7.對作業標準提出改善意見或建議。8.檢驗儀器 量規的管理與校正。9.資料回饋有關單位。10.辦理上級所交辦事項。五 成品科工作細則 1.參...
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