1、 目的
為規範出口生產訂單（包括外協生產訂單，以下同）的接收、評審、執行和修改等活動的管理；以及在此過程中各相關部門的職責和許可權，以保證滿足顧客要求，做到保質按量按時出貨，特制定本規定。
2 、適用範圍
本規定適用於計畫物流部出口生產訂單的識別、接收、評審、確認、執行、修改以及與顧客溝通的過程；適用於公司與出口訂單處理相關的部門及人員。這些部門在現階段包括：計畫物流部、技術中心、外銷技術支援部、技術工藝部、採購部、製造部、外銷計畫船務部、財務部。
與此相對應的內銷生產訂單，不在本規定範圍內。
3 、術語/定義
3.1為行文方便起見，在下文中，「出口生產訂單」和「生產訂單」將統一簡稱為「訂單」或「合同」。「外協生產訂單」指集團之外的其他客戶，所下達的用於國內銷售的oem（指貼客戶品牌生產）訂單。
3.2顧客要求包括:
3.2.1明示的：主要指已經在訂單上註明了的，或是已經隨訂單有專門的附件說明了的內容；是與技術、特性、交付、包裝及售後服務等有關的要求。
3.2.2隱含的。
3.2.3產品的義務：包括法律法規如產品安全性等要求。
3.3常規訂單：指符合下列要求的生產訂單
3.3.1已開發完成的成熟產品或重複來單產品，交貨期在規定的或雙方協商認可的時間範圍內；
3.3.2研製中心現有的計畫資源、生產能力等能滿足訂單的要求；
3.3.3符合研製中心出口機型產品標準的規定；
3.3.4相關技術說明詳盡準確，無特殊要求且不作出任何更改；
3.3.5不指定壓縮機，且已經有確定**計畫；
3.3.6非散件；
3.3.7產品**及付款條件符合公司規定；或顧客已經於訂單下達前與公司財務部門確認，在進行該訂單評審時可不予以考慮。
3.4特殊訂單（非常規訂單）：指不符合第3.3條中相應規定的訂單。
3.5顧客：也可稱為「客戶」，目前主要指海外銷售中心；另外還可包括公司外協部門、集團內其他單位或個人、以及其他直接客戶等。
3.6滿足以下條件之一的函件或傳真，均可視為有效出口生產訂單：
3.6.1海外銷售中心（以下簡稱「外銷中心」）通過其oms系統下達的《內部需貨單》，或通過啟動cpc系統電子檔案流程後下達的聯絡單，或由其手工下達的經由外銷中心總經理或其授權人簽字確認的聯絡單；
3.6.2公司外協部門下達的外協訂單或聯絡單，經由**鏈管理總監簽字確認；
3.6.3集團內部其他單位或個人下達的訂單或聯絡單，經由**鏈管理總監簽字確認；
3.6.4集團外任何其他客戶直接下達的用於出口的訂單，或用於國內銷售的外協生產訂單。
4 、職責
4.1計畫物流部計畫管理課是出口訂單的歸口管理部門；負責出口生產訂單的識別和接收，組織評審，負責對訂單的變更進行協調和相關的資訊傳送；負責監控相應生產計畫的完成狀況；
4.2製造部生管課負責評審後訂單的計畫編制、計畫執行過程中的監控、以及對計畫執行過程中相關資訊的傳遞與反饋；
4.3技術支援部負責出口生產訂單所含機型的設計定型、技術要求的確認和執行、明細表和圖紙的編制下發、產品認證要求的評審、根據明細表編制物料bom表，負責生產過程中相關技術要求執**況的跟進和檢查等；
4.4技術工藝部負責按顧客要求，制定相關的生產工藝檔案；負責在訂單執行過程中落實相應的技術工藝要求等；
4.5採購部負責出口訂單所需原材料的下達、質量跟進、追蹤及時回料，以確保製造部能按期完成生產；
4.6品管部負責來料檢驗和生產過程中產品品質的檢測、監督和保證,以及產品質量資訊的傳遞和處理；
4.7財務部負責對特殊訂單（如外協生產訂單等）中產品**、顧客付款條件等的評審和確認。
5 、程式
第一部分：訂單的接收識別及初審
5.1.1計畫物流部計畫管理課（以下對計畫物流部簡稱「計畫部」，計畫管理課簡稱「計畫課」）負責識別顧客要求，受理顧客對產品要求的函件、**、傳真、電子郵件。
5.1.2計畫課跟單主辦收到訂單後，應對訂單作出初審；初審應體現如下內容：
5.1.2.1訂單的主要內容（如型號、規格、要貨數量、交貨期、訂單號等）是否完整，是否正確無誤；
5.1.2.2是屬於常規訂單還是特殊訂單；
5.1.2.3隨訂單是否附有技術資料或相關技術說明，技術說明是否明顯超出目前公司產品標準規定之外。
5.1.3初審結果應向顧客及時反饋和傳遞，並與顧客達成一致。
5.1.4若隨訂單另外附有技術圖樣及其他技術資料，應按照《技術類和外來檔案管理規定》的要求來處理。
第二部分：訂單的正式評審
5.2.1所有訂單，評審前都應嚴格參照原訂單內容，詳細填寫《合同評審表》，該錶經出口跟單主管（含）以上人員審核後，即可作為進行訂單評審的依據；評審時原訂單及其技術資料必須附於表後。
5.2.2計畫課應按照「bom表/圖紙---系統主計畫---物料回廠---完成生產」的大致順序，建立和執行《合同評審表》評審流程；也可定期召開合同評審會，召集各相關部門對期間所收訂單進行集中評審；評審會應每週至少一次（但生產淡季或期間內未收到任何訂單時除外）。
5.2.3對於重要訂單或特殊訂單，計畫課應邀請**鏈管理總監、技術副總、總監等以上公司領導出席相應的合同評審會。
5.2.4對於常規訂單，也可不召開合同評審會，而是由跟單主辦啟動《合同評審表》工作流程，由其各相關部門部門長或其授權人輪流評審和簽署意見。
5.2.5合同評審時以下部門（或人員）必須參與：
5.2.5.1常規訂單：技術支援部、採購部、製造部、計畫物流部（計畫課）、客戶代表
5.2.5.2特殊訂單：**鏈管理總監、技術副總、生產總監、技術支援部、技術工藝部、品管部、採購部、製造部、計畫物流部（計畫課）、客戶代表
5.2.6對於尚未完成最後開發的特殊訂單，評審前技術支援部應預先向技術中心確認該訂單的開發進度，明確小批試製評審時間；並以此時間作為bom編制的起點時間。
5.2.7評審結束後，附有評審結果的《合同評審表》應及時分發給參與評審的部門。
5.2.8訂單經各部門簽署評審意見、客戶代表確認後，經計畫物流部副部長等以上管理人員批准後，即可認為評審通過、訂單得到正式確認，可進入訂單的執行過程。
5.2.9訂單在評審過程中，如有參與評審部門或評審批准人對訂單上的要求有不同意見時，都可認為該訂單未能通過評審。
5.2.10訂單通過評審後，該訂單則被視為接受。
該訂單的被接受日期以實際收到該訂單的次日起開始計算；交貨日期則應以合同評審的最終交貨日期（即《合同評審表》上的交接日期）為準。從接單日期至交貨日期的時間，就是實際交貨時間。該時間應包括一般性的休息日（如週六和週日），但不包括國家法定節假日（如五
一、國慶、元旦和春節等）時，研製中心停產調休的時間。
5.2.11當客戶要求對訂單進行更改時，當更改被評審通過後（見第5.3.8條）， 其起始接單日期則以更改通知下發的次日起計算。
5.2.12無論訂單是否得到確認，計畫物流部都應將評審結果及時通知客戶；如果訂單未獲確認，還應通知客戶其具體原因，並與客戶協商對訂單作出更改並追蹤更改結果。
第三部分：訂單評審後的執行及變更
5.3.1訂單經正式確認後，計畫物流部跟單主辦應根據《合同評審表》，跟進檢查各部相應工作進行的進度情況。
在此過程中，如發現因進度滯後，預計已無法按時生產或無法按時完成訂單時，應及時向上級匯報反饋和請求援助，必要時通知顧客更改訂單。
5.3.2製造部主生產計畫員應根據《合同評審表》及跟單主辦的相關反饋，按周滾動計畫運作模式和「班車法則」編制相應的包裝作業計畫；具體請參見《兩周提前期四段式旬滾動計畫運作管理規定》和《生產計畫及生產排程管理規定》的相關內容。
5.3.3訂單被轉化為包裝作業計畫後，製造部系統計畫員應據此編制《配套進倉計畫》（注：
由於內銷已經實行內外機單獨下單，所以不必再編制《配套進倉計畫》，但外銷還必須繼續編制該進倉計畫），經審核後發外銷計畫船務部和計畫物流部；
5.3.4計畫物流部跟單主辦應跟進該計畫執行的進度情況，當因任何原因造成進度滯後時，跟單主辦應協同計畫人員及相關部門，對該計畫及時作出調整；必要時應請求上級援助，以保證計畫能按期完成、對應訂單能按期交貨。
5.3.5當對計畫進行調整後，仍然不能保證訂單能按期交貨時，跟單主辦應及時向顧客反饋，協商對訂單作出更改。
5.3.6訂單完成後，跟單主辦應及時與顧客聯絡出貨事宜，以促使貨物盡快出廠。
5.3.7跟單主辦應定期檢查出口機的成品庫存情況，就滯壓庫存定期向顧客通報，要求顧客及時予以處理。
5.3.8在訂單被正式確認後及在該訂單的執行過程中，因公司原因而不能按期或按量完成時，跟單主辦都應及時通知顧客及協調訂單的更改事宜。
5.3.9訂單正式確認後，顧客提出該訂單的更改要求時，所有的更改要求必須是書面的更改聯絡單或進入cpc系統的更改會簽審批流程。
該流程經會簽審批後，應發布給計畫物流部、技術支援部、採購部和製造部等相關部門。
5.3.9.1當只涉及到交貨期、訂單數量、運輸方式等一般變更時，而未涉及到技術要求的更改時，可由計畫物流部直接確認該變更是否可以接受；此時，對該訂單不必重新組織評審。
5.3.9.
2凡涉及到任何技術要求的更改，應當由計畫物流部跟單主辦會簽，計畫物流部會簽時應評估此更改是否會影響原評審交貨期；如確定對原評審貨期有影響，則須對原訂單重新進行貨期評審，並向客戶提前反饋。必要時，還應組織專門的合同評審會對更改進行再評審；
5.3.9.3當訂單被要求重新評審時，跟單主辦應按更改意見重新填寫《合同評審表》，該錶由原審批人批准後生效，由計畫物流部發放給各相關部門並向顧客反饋；
5.3.9.4訂單被重新評審後，跟單主辦應按重新評審後的結果進行各項工作進度的跟進；並負責向客戶協商處理因客戶更改所造成的物料或成品庫存，確認相關損失的責任歸屬。
5.3.10當更改被確定下來後，各主要責任部門（一般為技術支援部或技術工藝部）應發放書面通知確保更改被正確執行。
訂單評審管理流程
b pe部填寫該產品每位標準人數及每小時標準產量 c pe部評估工藝檔案準備情況，如未準備好則給出可完成日期 d pe部評估現有工裝夾治具數量和工裝夾治具的準備週期 e 品質中心評估現有的檢測工具和檢測方法能否快速有效的檢測出製程失效 f 採購部評估瓶頸物料的種類 交期及 商最大產能 7 如訂單中產...
訂單評審管理規程
1.0 目的 確保在滿足訂單的前提下接受客戶訂單,規範訂單實現標準，訂單處理時效，提公升客戶滿意度。2.0 範圍 本程式適用於訂單的接收，訂單的評審以及更改與記錄等訂單實現活動。3.0 職責 3.1 市場部負責客戶資訊資料的收集整理 客戶要求的識別 評審和處置 3.2 生產部 研發與工程部負責參與特...
訂單評審管理程式
1 作業流程 2 作業內容 2 1訂單受理及評審 2 1 1綜合部業務人員負責接收客戶訂單，若客戶採用 或口頭下單，業務員應記錄客戶的下單要求並與客戶確認。2 1 2業務受理後初審客戶訂單的可行性，若客戶訂單無特殊要求則綜合部業務員直接開立 生產通知單 通知生產部安排生產或出貨。2 1 2若客戶訂單...