14.10 進口管理
1.1 概述
規定了xx股份****集團總部及其下屬公司（下屬公司是指xx股份****投資（參股或控股）或託管或由上海xx****託管的公司）有關進口採購的申請、審批、合同簽訂、結算等工作流程，旨在規範集團進口採購流程，降低進口採購中可能發生的各項風險。
1.2 適用範圍
適用於xx股份****集團總部及其下屬公司。
1.3 相關制度
進口業務操作指導書
採購控制程式
**商管理程式
人事培訓流程。
1.4 職責分工
物流部：負責進口業務的辦理，與進口商簽訂合同，接收並審核信用證，跟蹤進口貨物的交貨期。
sqe/商務管理部:負責進口**商的管理。
財務部：負責進口業務的付款及賬務處理。
1.5流程圖1.6 控制目標
1.7 控制矩陣
內部控制手冊 5 3薪酬管理
5.3 薪酬管理 1.1 概述 規定了xx股份 集團總部及其下屬公司 下屬公司是指xx股份 投資 參股或控股 或託管或由上海xx 託管的公司 的薪酬管理過程，旨在根據公司發展現狀，確保員工薪酬符合國家法律 法規和相關監管機構的要求，並完善科學合理的員工薪酬規劃，充分調動員工工作積極性。1.2 適用範...
內部控制手冊 8 3融資管理
1.1概述 規定了xx股份 集團總部及其下屬公司 下屬公司是指xx股份 投資 參股或控股 或託管或由上海xx 託管的公司 有關融資管理流程，旨在為保障生產 經營和發展需要，規範資金籌集渠道及籌集方法，保證資金的有效使用，保持資本結構合理，降低資金成本。1.2 適用範圍 適用於xx股份 集團總部及其下...
內部控制管理手冊變更管理規定
1 目的 為使公司 內部控制管理手冊 以下簡稱 手冊 能夠隨著公司業務 經營環境的變化及時做出相應調整，確保 手冊 內容與實際執行一致，制訂本規定。2 範圍 本規定適用於公司各部門 所屬各單位 內部控制管理手冊 變更管理。3 術語和定義 3.1 內部控制管理手冊 變更 本規定中所稱的 內部控制管理手...