受控號：jts-qhse-02-03
質量、職業健康、安全和環境管理體系
管理評審控制程式
檔案編號：jts-qhse-02-03
版次/修改狀態：b/01
編制：紀寶來
審核：王煥軍
批准：仇俊嶽
2008-04-20 發布 2008-05-10 實施
天津天實工程建設監理公司
目錄1 目的2
2 適用範圍2
3 職責2
4 工作程式2
4.1 評審策劃2
4.2 評審組織3
4.3 評審輸入3
4.4 評審會程式及內容3
4.5 評審輸出4
4.6 跟蹤驗證4
5 相關檔案5
6 相關記錄5
1 目的
為了明確 qhse 管理體系按組織確定的時間間隔進行管理評審，並通過管理評審確保公司qhse 持續的適宜性、充分性和有效性，並就 qhse 管理體系的改進作出決策。
2 適用範圍
本程式適用於管理評審活動的控制，適用於 qhse 管理體系覆蓋的所有部門和過程。
3 職責
3.1 公司總經理主持管理評審活動並召開管理評審會，簽發管理評審報告；
3.2 管理者代表負責報告 qhse 管理體系運**況,協助總經理組織管理評審活動，負責評審後改進措施的落實工作；
3.3 技術部負責以下工作：
3.3.1 協助總經理實施管理評審，負責管理評審活動及管理評審的具體組織工作；
3.3.2 負責管理評審的輸入準備，編制「qhse 管理體系執行工作報告」；
3.3.3 負責做好會議記錄並起草「管理評審報告」，報總經理批准後下發；
3.3.4 負責對管理評審中做出的改進決定和措施的實施情況進行檢查和跟蹤驗證，提出實施情況報告。
3.4 有關部門及專案部負責提供評審輸入材料，並落實管理評審報告中提出的糾正與預防措施。
3.5 公司及部門領導應參加管理評審會，並確保評審結論在其分管範圍內的有效落實。
4 工作程式
4.1 評審策劃
4.1.1 qhse 管理體系的評審於每年年初進行，前後兩次評審的時間間隔不超過十二
個月。當有下述情況之一時，由公司總經理決定增加評審的次數；
(1) 管理體系發生重大變化或組織機構進行重大調整；
(2) 外部環境發生重大變化；
(3) 管理體系將接受第二方或第三方審核前；
(4) 發生重大事故或重要的相關方投訴。
(5) 市場環境變化（方針政策變化、市場需求重大變化、qhse 管理體系標準變化））
(6) 最高管理者認為必要時。
4.1.2 管理評審採用會議形式進行，由公司總經理主持，最高管理層成員和有關部門負責人參加。
4.1.3 各部門在接到管理評審會議的通知後，應根據評審輸入的要求準備有關 qhse 管理情況匯報材料，並提前七天報送到技術部，由技術部彙總編制公司 qhse 管理體系執行報告，經管理者代表審定作為評審輸入。
4.2 評審組織
4.2.1 管理評審會由總經理主持，其他領導和各部門負責人以及相關人員參加會議，填寫 jts-qhse-03-t016《會議簽到表》 ，保持 jts-qhse-03-t018《管理評審會議紀要》，
4.2.2 管理評審會之前，由管理者代表組織技術部等有關部門研究相關事項，確定管理評審會的內容和日期，經總經理同意後，提前一周由技術部下發管理評審會通知。
4.3 評審輸入
技術部應按年度管理評審計畫（4.1 條）提前做好管理評審輸入工作，管理評審輸入主要包括以下方面的資訊：
(1) 審核結果，包括外部審核和內部審核結果以及合規性評價的結果；
(2) 相關方反饋，包括意見、抱怨和要求；
(3) 過程的業績和工程監理以及與其相關技術諮詢服務績效的符合性；
(4) 預防和糾正措施的實施情況以及改進的機會；
(5) 重大危險源和重大環境因素的執行控制情況以及法律法規的遵循情況；
(6) 以往管理評審所確定的措施的實施情況和有效性；
(7) 可能影響 qhse 管理體系的變更；
(8) qhse 管理體系的改進建議。
4.4 評審會程式及內容
4.4.1 管理評審會議的基本程式是：
(1) 宣布會議開始；
(2) 聽取管理者代表作 qhse 管理體系執行工作報告：
—— 管理體系能否適應情況的變化 ， 持續有效地滿足gb/t19001-2000 、gb/t28001-2001 和 gb/t24001-2004 以及裝置監理相關標準的要求；
——管理體系方針和目標適宜性及貫徹落實的情況；
——管理體系檔案修改（訂）意見等。
(3) 聽取總工程師所做的對工程專案的 qhse 管理狀況報告；
(4) 相關部門對重大 qhse 問題和重要 qhse 資訊，包括顧客滿意度調查、處理情況等；
(5) 總經理就評審的主要內容做出結論，包括做出改進的決定；
(6) 宣布會議結束。
4.4.2 評審以下內容：
(1) 評價管理體系的審核結果；
(2) qhse 方針的適宜性，目標和指標的實現程度，有無改進的必要；
(3) 以往評審提出的改進措施的實施效果；
(4) qhse 管理體系與實際活動的適用性、充分性和有效性；
(5) 針對監理服務過程中的有關問題進行分析，確定管理體系持續改進的側重點。
(6) 顧客滿意度情況；
(7) 監理服務過程的重大環境因素和風險控制情況；
(8) 資源配置情況；
(9) 應急預案的有效性。
4.5 評審輸出
4.5.1 qhse 管理體系及其過程有效性的持續改進需求；
4.5.2 對相關方要求的承諾；
4.5.3 qhse 方針、目標的持續有效性及修訂決定；
4.5.4 確定資源和其它要素的需求。
4.6 跟蹤驗證
4.6.1 技術部檢查實施情況並形成 jts-qhse-03-t019《管理評審報告》 ，《管理評審報告》 的內容應包括：
部門名稱及被驗證人、驗證時間、驗證內容及完成情況等。最後技術部驗證人簽名並註明日期，報管理者代表審核後，呈送總經理簽發。
4.6.2 各部門和專案部必須認真貫徹實施管理評審所做出的改進決定和措施，並根據需要填寫 jts-qhse-03-t053《糾正、預防措施記錄》。
4.6.3 管理評審做出的改進決定和措施的貫徹實施情況由技術部負責檢查和跟蹤驗證，並提出實施情況報告，作為下次管理評審的輸入之一。
5 相關檔案
jts-qhse-02-01《檔案控制程式》
jts-qhse-02-02《記錄控制程式》
jts-qhse-02-15《內部審核控制程式》
jts-qhse-02-19《持續改進控制程式》
6 相關記錄管理評審會議通知
qhse 管理體系執行工作報告
jts-qhse-03-t016《會議簽到表》
jts-qhse-03-t019《管理評審報告》
jts-qhse-03-t053《糾正、預防措施記錄》
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