*****塑膠五金製品****
管理評審報告
評審目的：結合質量方針執**況和質量目標的達成實績，評價本廠質量管理體系的現狀及對系統的持續適宜性、充分性、有效性。
評審依據：iso9001：2008質量管理體系要求；本廠質量體系檔案；相關法律法規；客戶要求。
評審主持：經理：***
出席人員：經理、管理者代表、各部門負責人
評審時間：
會議地點：寫字樓會議室
評審過程：
一、評審目的及安排
本次管理評審主持人倪經理簡要介紹此次評審的目的，並就評審的內容及議程作出具體要求和安排。
二、審核組長關於內審情況報告
1、審核情況說明
按年度內審計畫安排，公司於10月底籌畫內部質量體系的審核，審核計畫批准後，審核組成員根據計畫要求編制相應的檢查表。11月5日上午按時召開首次會議，各部門根據實施計畫的時間要求安排工作，密切配合，使審核工作順利展開。內審過程中，內審人員在部門負責人的陪同下，通過交談、查閱檔案記錄、現場觀測等方法收集客觀證據，與受審方一起確認不合格事實並予以記錄。
11月5日下午召開末次會議，澄清了受審部門提出的問題，宣讀了不合格報告，確認了責任部門，並提出了糾正措施的完成期限。
2、本次審核在倪經理的重視及各部門的支援下，按計畫完成了全部審核任務。審核中共發現2個不合格項，彙總情況如下表：
2023年10月內審不合格項分布表
上述不合格項，相關部門已於10月底前要求糾正改善，並跟進改善效果。審核組將於次內審時重點跟進。
三、各部門體系運作情況報告
1、人事部
1.1人力現況
本廠現有154人，其中管理人員30人。人力資源基本情況統計表明，2023年1至10月人員流失率呈下降趨勢，人力資源總體呈上公升趨勢。
1.2人員招聘
公司現行的員工招聘制度較完善。就目前公司的民展趨勢結合人力資源現狀，除及時補充正常離職人員外，仍需招聘以下人員：
1.3教育訓練
目前，人事部按體系規定的
一、二、**培訓進行。一級培訓：新員工入廠培訓；二級培訓：崗前培訓；**培訓：專項培訓。各級培訓實行考核制，且均有記錄。
1.4基礎設施
a、娛樂設施：及時以舊換新一此些娛樂用品。
b、車間現場：整理車間現場，更換部份照明裝置。
1.5檔案管制
a.目前所有
一、二、三階檔案均屬受控狀態，按規定分發、登記、**（包括外來檔案）。
b.後續將對檔案的列印、影印等作出相應的調整、改進，旨在節約用電、用紙、延長裝置使用壽命。
1.6重大事故
a.重大質量事故：未發生（因產品質量問題造成直接經濟損失超過1萬元的質量事故）
b.重大工傷事故：未發生
1.7員工建議：
a.建議飯堂減少菜的數量提高其質量（給予採納執行）
b.建議在車間門口裝白色宣傳欄
2、採購部
2.1本次內審採購部無不合格項
2.2選擇**商時，對**商進行能力調查。對於一些原材料**商，我司要求每年提供乙份有毒有害物質的檢測或化驗報告。
2.3我廠截止10月份評估合格**商共21家，已登入於《合格**商一覽表》分發相關部門。合格**商相對偏少，後續在定期評估更新的同時注意特色新的合格**商。
3、pmc
3.1本次內審採購部無不合格項
3.2客戶滿意度調查
pmc進行了2023年度客戶滿意度調查，主要通過發出《客戶滿意度調查表》的方式進行，綜合了調查反饋資訊見下表：
上述統計表明，顧客滿意度最高分值為98分，最低分值為86分，平均值為90.5分，我們的目標值是85分，雖然達成了我們預定目標。但從滿意度調查綜合情況看，有出現樣板交期、交貨期、尺寸（包裝）、**禮儀等專案中，客戶評價為「一般」共有九次，對此要求各相關責任部門檢討出切實可行的改進措施，以進一步增強強客戶滿意度。
3.3物料控制
a.自對相關部門物料損耗比例降低乙個百分點後，大大改善了物料浪費現象。
b.針對製程中出現的損耗過多和批量報廢問題，應切實施行糾正預防行動、持續改善。
3.4貨倉賬目管理
a.貨倉賬目以電腦做賬為主，從帳面來看，物料出入帳目清晰。
b.各種收發單據齊全，但審核中有發現帳目隨意刪改，數目書寫不規範，模糊的現象，應提醒相關填單人員注意且須簽名完整。
c.要求貨倉所有存放物料都做到「賬、物、卡」一致。
3.5倉庫目視管理
a.基本能做到分割槽隔離，但目前區域面積較小，容量有限。針對此此問題，倉庫負責人建議：一是加強物料的流通，緩解貨倉壓力；二是增建儲存倉庫。
b.還應進一步加強倉庫的日常清理、維護、加強貨物擺入標識、防護的規範化。
c.任何時候都要保證倉庫的通道通暢、消防安全。
4．品管部
4.1品管部質量目標達成情況
2023年度質量目標達成實績
鑑於各層次質量目標的達成實績，部分項自充分達標，且尚有提公升空間，經品管提議，總經理審批2023年度目標已略有提公升，從2023年總體實績達成情況看，新的質量目標值是適宜有效的。
5.3來料檢驗統計情況
2023年度1-10月份來料檢驗合格率及退貨情況統計見下表：
上表中1-10月份所有退貨，都相應向**商發出《改善要求通知書》要求其改善，對重新送貨經檢驗證改善效果。
5.4製程檢驗
按品管作業及相關程式要求，對生產過程的質量控制，主要通過提供樣辦讓作業員定時自檢，現場qc巡檢，成品半成品的抽檢，全檢等多種方法保證產品的合格率，當有異常情況發生時，即時要求相關部門及人員糾正改善。
5.5客戶投訴
2023年度1-10月來收到客戶有關產品質量方面的投訴1單，由於客戶產品更改貼紙需進行返工處理。
5.6量測儀器的校驗
品管部量測儀器一覽表顯示，我司共有內校儀器22件，外樣儀器24件，內校儀器由有內校資質人員（吳鴻亮）負責按內校作業指導書來進行，經抽查均有校驗合格標籤。所有外樣儀器均由指定校驗機構（世通儀哭檢測）進行，有校驗合格報告和合格標籤。
經抽查，目前我司所有量測儀器均在使用期內，狀態良好。
5.7人員教育訓練
a.對於新進人員，切實施行第
一、二級培訓，經考核合格後上崗。
b.對於所有在職人員按計畫實施專項技能培訓，詳見《品管部培訓計畫》。
5.8產品風險評估；
a.經統計2023年所有生產產品沒有出現過嚴重的質量問題，其設計符合客戶標準要求，產品效能符合產品出口國所在地的標準要求（astm-f963，en71，gb6675-2003，cpsia （h.r.
4040）、phthalates）。
b. 所的成品安全測試合格，沒有因違規/測試不合格等被招架回或顧客投訴現象。
6.生產部
6.1本次內審不合格項:
經抽查，裝配部產品（剪草機）物料無相關標識，無法進行有效的識別。
原因分析：因裝配部物料人員在進行周轉時將原有的標識遺失。
糾正：安排人員重新檢查物料並作出有效的識別。
6.2 綜合各車間生產環境、5s狀況來看，有持續改進趨勢。能做到物料分割槽擺放，標識清晰，工場整潔、布置合理、通道通暢，各種設施也較齊全完整。
6.3 裝置維護
所有生產部門均能按要求對裝置進行維護、保養，機器裝置均處於良好運作狀態。
6.4 生產記錄、資料
定時或不定時地抽查的結果顯示，各生產部門的生產資料、生產記錄較完整，但仍有極少隨意塗改記錄的現象，應加以改善。
6.5 教育訓練
各部門基本上能做到根據計畫、結合需要進行適當的教育訓練，以不斷提高全員質量意識、生產技能及整體素質。
四、質量目標的達成實績
1．從各部門匯報資料和資料來看，2023年度至今公司質量總目標和分目標均已達標。
2．2023年度質量目標達成實績已在幾個分層目標上略有提公升，以更好地反映我司質量體系的持續改善的宗旨。
五、關於體系的變更
目前我司通過並正常執行以**系：1、iso9000質量管理體系；2、iso14001環境管理體系； 3、icti工廠社會責任體系：
六、總經理關於iso9001：2008體系持續適宜性、充分性、有效性的總結
1．此次評審中，各部門匯報了體系動作的基本情況，有實有據，取得了可喜的成績，同時也列舉了一些問題，且提出了具體的改善措施和要求，請各相關部門盡快落實改善，指定人員跟進改善效果。
2．縱觀各方匯報材料，我司質量方針、質量目標能體現公司承諾及客戶要求，已在公司進行全員宣傳教育，對監督、促進我司質量體系的良好執行適宜有效。
3．質量體系已執行4年多。
4．公司產品能滿足客戶要求，暫無改進需要。但各生產、品管部門仍需嚴抓品質，不能鬆懈。
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