2023年管理評審報告

管理評審報告目錄

管理評審報告

一、評審目的：

對本公司ts16949質量管理體系的適宜性、持續性、充分性和有效性進行評審，評價質量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質量方針和質量目標，確保質量管理體系不斷得到改進，提高質量管理水平。

二、評審內容：

2.1：質量方針和質量目標的貫徹實施情況

2.2：資源配置的合理性和充分性

2.3：質量體系執行的有效性以及過程控制情況

2.4：審核結果

2.5：糾正和預防措施的有效性

2.6：改進的建議和變更的需要

2.7：顧客對本公司產品質量的投訴和處理

2.8 過程的業績和產品的符合性

2.9 以往的管理評審跟蹤措施

2.10 潛在的外部失效及其對質量、安全或環境的影響分析

2.11不良品質量成本分析情況

三、評審依據：

3.1：iso/ts16949：2002標準；

3.2：質量手冊、程式檔案及第三層次檔案；

3.3：相關的法律、法規及各類標準。

四、評審時間及參加人員：

管理評審於2023年6月10日下午13:00-17:00在會議室由總經理主持。

參加人員：總經理、管理者代表，品質部、生產採購部、營銷部、財務部、技術部、辦公室部負責人及公司內審員共6人。

五、評審綜述及結論：

1、質量方針和質量目標的貫徹實施情況；

①本公司質量方針

以公司質量方針「以顧客為中心，質量為重心，持續改進。增強顧客滿意」為評審主題，緊緊圍繞質量方針、質量目標要求以及各部門的貫徹執**況展開討論，對照各自質量目標，尋找差距，提出改進建議和意見，並採取相應的對策措施，促進提高質量體系的有效性、適宜性和充分性。

②本公司的質量目標（三年內）

自質量管理體系2023年8月中旬執行以來，各部門都能按照本公司的質量方針、長期目標、各部門目標開展各自的工作，效果較好。

據初步統計，質量管理體系執行一年以來，資料統計見《過程績效指標考核情況表》。

儘管體系執行時間不長，質量目標的完成的趨勢是令人鼓舞的，我們將一如既往常抓不懈，把乙個好的勢頭發展下去。

a、產品批次檢驗合格率96%，每年遞增1%。我公司把質量放在第一位，每一道工序層層把關發現問題現場解決，做到上道工序滿足下道工序。產品入庫做到100%檢驗。

入庫產品按規定頻次做產品審核，保證了入庫檢驗批次合格率96%以上。

b、合同及顧客期望履行率100%,我公司以顧客為上帝的理念,處處想顧客所想，急顧客所急,合同及顧客期望履行率100%。

顧客滿意度90%，對**商也進行了優化管理,優先選擇有實力的通過質量體系認證的**商為合作夥伴.因為顧客的期望越來越高,本公司也在為此而努力,通過多方面的調查顧客不滿意的原因是**問題,顧客想要的是***又便易的產品.但現實我們所用的原材料不斷的**,而我們的主機公司又要求每年產品降價0.

3%-0.8%.這就是乙個很大**矛盾,我們通過強化管理,降低質量成本已取得了一定的成效。

2、資源配置的合理性和充分性

從各部門進行的報告來看，本公司的資源滿足需求，配置較合理。但今後要通過培訓工作的開展使得員工素質的提高。

從人事管理來看，通過質量體系執行，我公司對各部門及職位進行了適當的規定，使員工能勝任自身的工作。通過組織培訓，我公司員工素質得到了提高，有的部門的職位需要進行考核上崗，對於裝置，我公司按質量體系要求進行裝置保養、維修，並制定有關的操作規範，指導日常工作的開展。另我公司的檢測要求在同行業中處於較高水平，以更好地控制質量，使我公司的質量能滿足顧客要求。

人力資源方面：對公司所有與質量管理體系有關的工作人員規定了崗位能力要求，規範了人事招聘、能力評價、崗位培訓與有效性評估，對新員工及其它各類員工的培訓作了明確要求。

自建公司以來，我公司從本地引進技術與管理人才，中層管理人員1名，專業技術人員1人，懂iso/ts16949：2002管理人才1名。由於人員知識層面較寬，人力資源配置基本滿足，可滿足體系執行對人員配置的總要求。

同時，辦公室還為每一位員工建立了人事檔案，可以為公司領導提供各種人事方面的基本資料。

3、質量體系執行的有效性以及過程控制情況；

①質量管理體系的構成

2023年8月初，本公司開始運作按iso/ts16949：2002標準要求進行質量管理體系檔案的策劃，編制完成了全部質量管理體系的各類檔案，初步建立了本公司的質量管理體系。

編制完成的質量管理體系檔案有：

（1）質量手冊

質量手冊是公司的質量管理體系綱領性檔案，是公司以後質量管理法規，是全體員工從事質量管理的共同準則。它明確規定了公司的質量方針和目標、質量管理體系的範圍、質量管理、組織機構的設定、質量職能等方面作了概要的闡述。

（2）程式檔案、控制檔案

程式檔案和控制檔案是本公司質量管理體系執行過程中重要的工作，程式、控制檔案，是質量體系運作的基礎，是對各職能部門的質量管理體系要素活動的描述，包括各部門的職責和許可權。

（3）記錄

記錄是程式檔案和控制檔案的有效補充，也是質量工作的詳盡記錄和質量分析活動的充實基礎。體現了「做到了要有記錄」的原則，做到有據可查。

（4）作業性檔案

作業性檔案是指導操作人員和檢驗人員進行加工、檢驗的一系列的工藝、檢驗性等檔案。

（5）管理檔案

管理檔案是指導各部門和相關人員進行質量管理的補充性檔案。

由以上幾部分檔案完整地構成了公司的質量管理體系檔案，有效地指導質量活動，完善了質量管理體系。

2 質量管理體系的初步執行

質量管理體系檔案以至整個質量管理體系是否適宜、完善、有效和持續執行，將有待於所有質量活動對它的檢查。執行以來，我們按照質量管理體系檔案要求，進行了一年的執行，基本做法是：

（1）組織各級有關人員對其進行宣講、培訓，特別著重以「程式檔案」為主的各類質量管理體系檔案的學習和討論。在做法上以「iso/ts16949質量體系推進委員會」人員為骨幹，中層管理人員、檢驗員為重點進行宣講、討論，加深對質量管理體系檔案的認識和理解。

在宣講中還著重對員工在質量管理體系執行中做記錄怕麻煩的模糊認識及不認真的態度進行了糾正。從而使大家充分意識到「該說的要說到，說到就要做到，做到就要有記錄」是質量管理體系執行中提供已完成活動或達到的結果提供客觀證據的檔案。這是質量管理體系執行的需要，不是無謂的麻煩。

（2）認真進行整改活動

質量管理體系執行中涉及到很多過去質量管理中未曾碰到過的質量活動，如產品標識、檢驗狀態標識的運用，記錄的實施，資訊傳遞與介面的銜接等。而在操作過程中都經常發生忘放標識，狀態不清或互為混淆，記錄不全或有誤，資訊傳遞不暢或遺忘等，這對質量管理體系的執行帶來不應有的損失。發現此類問題後，逐個分析產生問題的原因，幫助責任人真正理解以上各項質量活動的真諦，通過講解、示範使整個質量管理體系執行日趨正常。

（3）認真做好內審工作

內審是本公司進行質量管理體系自我完善的重要活動。在執行期間進行了本公司內部質量審核工作，按iso/ts16949：2002標準組成兩個內審小組，進行為期二天（5月28-29日）的內審，對各部門執行條款進行了全面的詳盡的審核，共發現 6項不符合。

均為一般不符合項，具體見《內審不符合項分布表》。

通過責任部門的努力，各不符合項都分別採取了糾正措施並予以落實解決，通過內審人員的驗證及總經理的評價和評審都已落實。並針對問題舉一反三，認真整改，取得較好效果。詳見內審有關記錄。

1. 對質量管理體系執行的初步評價

通過一年的質量管理體系執行效果來看，我們認為：

（1）質量管理體系檔案文字簡練，結構嚴謹，內容完整，符合iso/ts16949：2002標準要求，能有效地指導本公司的質量管理活動。在執行中沒有發現邏輯混亂、含意模稜兩可、介面不清、表述錯誤及重大遺漏等問題。

檔案內容基本切合本公司實際。

（2）管理機構設定合理，人員職責明確而且配備基本完善，資源配置基本合理。體系執行正常，質量工作程式和質量活動的效果符合體系檔案要求。

（3）糾正、預防措施被充分重視。相應的持續改進、公司自我完善的機制初步建立，資訊系統已開始執行，為今後質量管理體系的繼續完善、鞏固和持續執行提供了很重要基礎。

（4）質量獎懲辦法進一步完善合理，激勵機制開始運作。公司質量方針目標展開與獎懲辦法的公布，這對充分調動各類別人員參加生產、質量活動，提高產品質量的積極性起到「獎優罰劣」作用。

（5）在質量管理體系執行中也發現一些不足，存在某些不符合。

針對以上問題，請各職能部門採取了相應的糾正和預防措施。

但從總體上評價，我公司的質量管理體系執行基本完善、適宜、有效，符合公司質量、生產活動的實際情況，滿足iso/ts16949：2002標準的全部要求，可以保證向顧客提供滿意的產品和優質的服務。只要持之以恆，不斷改進，公司必將逐步提高管理水平和產品質量，適應市場需求，促進公司更大的發展。

綜上所述我公司建立的質量體系是符合的、適宜的、有效的，可以接受相關方認證。

4、審核結果

2023年第一內審情況

本公司於2023年5月28至29日進行審核，本次審核主要是按過程進行審核，本次審核共發現不符合項6項；均為一般不符合項，詳見《內審報告》。這表明本公司質量管理體系實施不夠完善，有部分不符合標準要求；各部門的工作基本上按標準要求執行，雖然也發現了一些不符合問題，但不影響質量管理體系的整體有效實施，我公司質量管理體系基本上處於有效執行狀態。其分布呈離散狀態，未出現區域性、系統性不合格項，在本次管理評審會議召開前均已對其進行了原因分析，並採取了相應的糾正措施，經驗證實施有效。

在對上述過程的控制上應加強。

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