諸城市亞興針織製衣****
管理評審報告
編制：黃髮偉
審核：劉新華
批准：王亞軍
時間：2023年4月1日
管理評審報告
（一）、會議概況
時間：2023年4月1日
地點：公司會議室
主持人：王亞軍
參加會議人員：見簽到表
（二）、評審的目的
通過管理評審活動，對公司qhse管理體系及管理活動的適宜性、充分性和有效性進行評價，確保公司qhse管理體系持續有效執行，實現公司的管理方針和管理目標。
（三）、評審的內容
1、對qhse管理體系滿足qhse管理方針、qhse管理目標、指標的適宜性及有效性進行評審。
2、對qhse管理體系滿足iso9001：2008、iso14000、gb/t28001標準的符合性、充分性和適宜性進行評審。
3、對產品滿足需求及技術改進情況進行評審。
4、對內部審核結果確認和重要糾正和預防措施的有效性進行評審。
（四）、會議的主要議程
1、劉新華副總經理通報管理評審會議的準備情況。
2、有關部門、單位匯報需要協調解決的問題，並進行討論。
3、王亞軍總經理在會議討論的基礎上做了
（1）對qhse管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評價；
（2）對管理方針和管理目標是否得到實現進行評價。
（3）對改進建議提出要求。
（五）、會議評審結果如下：
一、執行概況
自2023年12月8日公司qhse管理體系檔案發布以來，公司組織各部門人員認真學習了管理體系程式檔案，使公司全體員工能理解並熟悉公司的質量方針、目標及相關程式檔案，使公司全體員工能按程式檔案要求行使本崗位的職責。經過一年多的執行，各部室、分公司均認為公司的管理方針和管理目標是適宜的，充分的。沒有發生與方針、目標相悖的情況。
qhse體系執行基本正常。
二、方針貫徹及目標的實現情況
我公司質量、職業健康安全和環境管理方針是「創新管理，規範運作，滿足顧客需求；以人為本，保障健康安全；遵規守法，預防汙染，持續改進，打造區域一流高效、安全、綠色物流服務商」。根據我公司所在行業的行業特點及公司的過去運**況，該方針基本能體現「以顧客為關注焦點」，「全員參與」，「持續改進」等管理思想和管理原則，並符合我公司行業特點和行業現狀。公司認為通過執行qhse方針能達到穩定提供滿足顧客要求和適用法律法規要求產品的目的，符合我公司的行業特點和實際情況。
另外，因目前公司內外部環境無特別變化，因此，在持續的適宜性方面是可行的。從qhse目標實現的情況來看，公司所建立的qhse體系在實現qhse方針方面是有效的。
公司認為，目前公司的qhse方針不必修訂，可繼續執行。
公司根據qhse方針及公司的實際情況制定了qhse總目標值，為確保總目標的實現，公司對總目標進行了分解，各部門均有自己的分目標值。此外，為檢查目標的實現情況，公司對各部門目標實現情況按月進行了考核，公司2023年度總目標的實現情況如下：
1、客戶滿意度為 99.3% 超過90%的目標值；
2、重大裝置設施事故為零；
3、重大貨運質量事故為零；
4、貨物破損率為0.16 ‰ ，低於5‰的目標值。
5、裝置完好率為98%
6、特殊工種持證上崗率100%
7、客戶投訴處理及時、規範，投訴反饋率100%
可以看出，公司確定的qhse目標基本得到實現，由此也可以說明我公司建立的qhse管理體系的執行是有效的。各部門所確定的分目標基本可行，能滿足實際要求，目前暫時不須修訂。
三、qhse體系內部審核工作的開展情況
為了評價公司qhse管理體系的符合性、有效性，公司於今年4月份組織了內部管理體系審核。本次內審採用了全面審核的辦法進行，審核範圍包括qhse管理手冊覆蓋的所有單位（包括最高管理層）。
這次內審，公司領導與接受審核的部室、分公司領導均給予了高度的重視和支援。各單位、部室選派了內審員組成了審核組。審核員們本著嚴謹、細緻、求實的工作作風，按審核計畫編制檢查表，堅持「公平、公正、客觀」的原則尋找客觀證據，使審核工作得以順利開展，按計畫完成了全部審核任務。
從審核情況來看，公司制定的qhse管理手冊、程式檔案基本上符合gb/t19001-2008標準、gb/t28001:2001、gb/t24001:2004標準和有關法律法規的要求；各級領導認識明確、態度端正，檢查中積極配合，不掩蓋問題，力求通過檢查進一步改進工作。
本次內審共開出輕微不符合項報告9個，按標準條款統計分析，gb/t19001:2000標準 8.2.
3條款1個，5.3條款1個 ，8.2.
1條款1個；gb/t28001:2001標準4.4.
6條款2個，4.5.1條款1個，4.
5.3條款1個；gb/t24001:2004標準 4.
5.1條款1個，4.5.
4條款1個。各單位對發現的不符合項均認真進行了原因分析、制定了相應的糾正和預防措施,並組織了實施。人事行政部組織有關人員對各單位糾正和預防措施的實施效果進行了驗證，從驗證情況看，實施效果良好。
從審核的結果可以看出，公司建立的qhse管理體系基本符合gb/t 19001-2008標準、gb/t28001:2001標準、gb/t24001:2004標準的要求，管理方針和目標已基本實現，持續改進的機制已建立並執行正常，qhse管理體系能有效地對物流服務過程進行有效的控制，以滿足客戶不斷增強的需求。
四、服務質量及客戶滿意度狀況
1、服務質量狀況
2023年度,亞興qhse管理目標已基本實現.
1..客戶滿意度為 100% ，超過95%的目標值；
2. 客戶投訴反饋率為100%。
3. 全年未發生重大事故
4.. 全年未發生人身傷害事故和職業病,.
5.. 按規定處理固、液態廢棄物，環保事故發生率為0.
6. 糾正和預防措施控制率:100%,達到要求100%.
7. 裝置完好率為97%,,超過95%.的目標值
8. 特殊工種持證上崗率為100%,達到100%.的目標值
9. 不發生重大公共財產失竊案件:0,達到0發生的目標值..
10. 不發生負主要責任的工傷類交通事故,為0，達到目標為0的目標值.
各項管理指標。
1、貨物汙染率、產品數量短缺率均為0‰。
2、客戶投訴反饋率100%。
3、裝置完好率每月均≥98%。
4、對固、液態廢棄物進行了及時處理，杜絕了危化品運輸洩漏、汙染事故，未發生環保事故。
5、安全生產方面，實現了重大事故、人身傷害事故為零，火災、**事故，一般事故，路外人身傷害事故等六個為零的目標。
2、客戶滿意度測量狀況
體系執行以來，公司按照程式檔案的要求。於2023年11月25至12月10日開展了《顧客滿意度調查》工作。本次調查共發放調查表43份。
收回40份。調查表收回率達到了93.02%。
按照檔案要求對顧客滿意度調查表進行分析，計算得出顧客滿意率99.66%，達到了公司制定的質量目標。計算過程如下：
顧客滿意度分值表
五、過程控制、業績和服務的符合性情況
按照qhse管理體系的要求，公司完善了裁剪、縫製、包裝和出貨四大作業板塊的作業流程和服務規範，明確了各作業單位和各相關職能部門之間的分工協作關係，使公司與各生產板塊的作業指令更加明晰、快捷，從而有效地保證了公司的安全生產，提公升了公司的服務質量。
安全執行控制方面，公司成立了安全檢查「執法隊「，以加強安全管理和安全檢查力度。公司進行了全員一崗一職培訓。制定各種應急預案。
為加強供方管理和控制，對**商的資信、供貨質量保證、產品**等進行全方位評價。公司根據qhse體系要求，編制了《承包商（**商）管理考核辦法》，按考核辦法進行年度考評。沒有發生因供方原因引起的重大安全事故。
六、承包商管理
為了規範公司承包商管理，使其符合qhse管理體系的要求，我公司主要做了以下工作
（1）、修訂完善分包商相關管理制度，完善運輸資質，加強基礎管理。
（2）、加強分包商安全培訓和檢查，提高安全意識，落實應急響應機制。
（3）、加強計量、質量管理，提高運輸質量
（4）、建好***管理平台，實行運輸全過程監控
（5）、強化監督考核，嚴格獎懲機制 ，提公升服務水平。
七、危害識別、風險評價和環境評估
今年公司綜合部要求各單位利用三個月的時間進行全員危害識別，對公司涉及的作業活動、裝置設施採用了安全檢查分析表、失效模式與影響分析、工作危害分析、環境因素識別表四種識別方法進行分析，共做出分析**191個，確定重大危害11項，重大環境因素5項。對風險度中等風險的危害由各分公司制定切實可行的風險控制措施，由綜合部彙總成表。對重大危害和重大環境因素由公司制定風險控制措施或應急預案進行控制。
我們將不間斷地、深入全面地開展危害識別和風險評價為公司qhse體系的有效執行提供了保障。
八、應急預案評審
建立公司應急預案體系，結合公司經營框架，根據應急預案的編制要求，我部編制應急總預案乙個，專項應急預案5個，覆蓋到公司各個重大危害範圍，各分公司分別編制了應急程式，使應急救援體系得以進一步完善。
一切qhse活動符合相關法律法規是qhse體系的基本要求。體系發布後公司多渠道收集公司適用的法律法規，共收集各類法律法規三百多條，並根據法律法規適用的範圍進行分門別類，並準備通過內部oa網對全體職工公開，使職工能及時獲取法律知識，做到有法可依。公司組織人員針對公司的作業活動，對照法律法規進行了有效性評審。
評審表明公司的作業活動是符合法律法規要求的。
十、糾正和預防措施的執**況
隨著體系的不斷推進，為消除實際或潛在不符合項發生的原因，防止不符合項的發生，確保管理體系不斷完善和持續改進。依據《糾正和預防措施控制程式》的要求，公司在日常qhse管理中採取了很多糾正和預防措施，並通過erp管理流程，進行登記、下發整改、驗證，確保每項不符合都糾正和預防措施，有措施的落實。不符合主要表現在現場的髒、亂、差，低標準、**病、壞習慣。
直接作業現場管理不到位，作業人員安全意識淡薄，「三違」現象時有發生，監督力度不夠。
針對檢查出的各類不符合公司從加強安全管理上下功夫，重點提高各項措施的執行力度，認真落實安全生產責任制，簽訂安全生產責任書；完善安全管理規章制度；加強職工安全培訓，提高職工安全意識；制定績效考核細則，提高監督執行力度；加強裝置的日常維護保養，提高裝置利用率，確保糾正預防措施的有效實施。
十一、資源的配備和適應情況
在體系執行過程中，裝置設施管理按《裝置設施管理控制程式》要求執行。在固定資產投資與零星資產購置中，公司新增裝置18台套，按程式完成裝置的選型、技術規格書確定、安裝除錯和交付使用，在erp系統中建立固定資產臺帳；在裝置檢修過程中，通過對erp流程的完善，形成裝置設施維修、保養的閉環管理；監視測量裝置的管理，制定了年度檢定計畫，制定月度檢定計畫，完善計量器具臺帳；物資採購管理從計畫審核、合同簽訂、採購實施、領料管理、庫存管理到使用質量評價嚴格執行《採購控制程式》，保障了生產、檢維修活動的物資**。
2019《管理評審》報告
佛山新倫壓力容器 壓力容器製造 2012年度 管理評審 編制 審核 批准 日期 2012年12月20日 關於開展公司壓力容器質保體系管理評審的通知公司各有關部門 為確保公司壓力容器質量保證體系持續的適宜性 充分性和有效性，公司定於12月份召開2012年壓力容器質量保證體系管理評審。為做好管理評審工作...
2019管理評審報告
二零一一年工程部管理評審報告 編制 朱起志 審核 劉貴永 批准 劉曉瑋 工程部 2011年 管理評審報告 2011年時間過半，揮一揮手告別2011上半年 我們即將迎來下半年的開始。2011年是乙個不平凡的一年，我們的黨迎來了70生日，2011上半年徐家村改造專案的順利進行，進一步提高了工程部的高層施...
2019管理評審報告
附件1 技術負責人工作總結 按照本年度的管理評審計畫，為了驗證我們的檢測活動及結果是否符合體系的要求，同時保證本中心的質量方針 目標 質量體系的適用性 有效性，並得到持續改進，現將本年度工作情況匯報如下 一 組織貫徹執行國家有關檢測的法規 規範和技術標準。通過上網跟蹤查詢，購買最新版本的相關標準等渠...