2023年管理評審報告

管理評審報告管理評審報告

一、評審目的：對xx分局（分公司）iso9001：2008質量管理體系的符合性、適用性及有效性進行評價，並對不合格情況及時進行改進。

二、評審內容：

1、內部審核情況；

2、質量方針適宜性及質量目標完成情況；

3、顧客投訴及處理、客戶滿意度調查情況；

4、檔案執行率情況、對標提公升率情況；

5、體系執行、變更及改進等情況；

6、預防及糾正措施實施情況及效果性；

三、時間和地點：

時間：2023年8月15日上午9時；地點：分局（分公司）三樓會議室。

四、參加人員：

五、評審情況：

管理評審輸入報告

六、質量目標的實施情況

xx分局（分公司）在建立質量管理體系同時，在最高管理者和管理者代表的領導下確定了公司的發展方向，制定和頒布了質量方針和質量目標，並將質量目標細化，層層落實，從本次評審輸入資料和討論情況看，各部門的質量目標基本達標。我分局（分公司）的質量目標可測量，設定的目標值具非常明確，通過質量目標能逐年提公升促進管理水平的提公升。

（一）客戶投訴和客戶滿意度調查情況

轄區內1-8月未發生投訴情況。上半年開展了客戶滿意度調查工作，由網建辦人員和配送人員以上門調查方式進行調研，收集客戶反饋資訊與意見，了解市場現狀與發展趨勢。通過開展客戶滿意度調查工作，可以很好的掌握轄區內「三員」，通過上半年滿意度的調查情況零售戶對靜海轄區「三員」的服務給予了肯定，在貨源的分配上零售戶希望多加大順銷和暢銷品牌的**量。

（二）糾正和預防措施情況

分局（分公司）在市局計畫處的指導下2023年5月前做好了二級體系檔案的轉換工作，及時將二級體系檔案轉換成分局（分公司）體系檔案，形成標準，進入流程並設定關鍵控制點；建立健全的體系檔案動態管理機制，定期對檔案進行新建、修訂、改進、廢止；企業管理活動在體系檔案的控制下進行，檔案落地執行，完全受控，執行有效。

（三）執行主要問題

分局（分公司）的體系執行要更加關注業務流程優化，更加關注質量目標體系過程管控，更加注重對上級檔案要求的及時轉化落實。

（四）內審資源配置情況

要加大對內審員的培訓工作，內部調配人員，強化相關培訓，在2023年7月份的內審工作中結合工作實際全力調配分局（分公司）內符合內審的相關人員，有中層幹部和持有內審資格工作人員組成內審小組，為此次的內審工作提供了有力保障，在今後的工作中要加大對內審人員的培訓工作，不斷提公升內審人員發現問題的診斷能力。

（五）改進的建議

不斷推進分局（分公司）體系檔案修訂完成發布；加強體系檔案培訓；及時開展內部審核；注重持續改進。

七、評審綜述：

評審對相關資料進行分析，從分局（分公司）相關部門的輸入報告可以判定，我分局（分公司）的質量管理體系執行是符合的、適宜的和有效的；質量方針、質量目標切合本公司實際情況，具有較好的適宜性，可操作性強；體系檔案基本符合標準，需做適當修訂以適宜公司的管理；

通過管理評審，總結了以往經驗，發掘出現在存在的問題，提出了整改方案，將更有力的推動分局（分公司）質量管理體系持續發展。

分局(分公司)

2015.8.20。

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