2023年管理評審報告

立可達印業****

2023年質量管理體系管理評審報告

在2023年立可達印業公司發展的程序碑上，在公司領導的規劃、帶領下，通過公司全體員工的不懈拼搏和努力，我們寫下了輝煌的典範

年初我們根據公司的發展規劃，結合市場顧客對**商審核的要求，在質量管理體系執行目標的基礎上，設立了部門分解質量目標和質量體系主要過程的監控目標

一、產品適用的法律、法規要求的執**況：

1、根據國家菸草局下達菸廠的產品環保標準，我公司成立了voc專案小組，將菸廠的專案指標消化在材料檢測、工序、成品的檢測標準中，並按照檢測特性的需求配置了齊全的檢測、試驗裝置，為有效執行、控制產品環保標準提供了保障，在此後的供貨檢測起到了把關的作用

2、為了有效的保證產品源頭，生產材料的voc控制，我們在08年11月向主要原輔材料的**商下達了控制voc的指令，並從09年1月起嚴格執行檢測

3、由於我公司產品所用的輔料為化學材料，生產工藝的變化將會影響到voc的相關指標，對此專案小組組織生產、質量、裝置等部門進行印刷等工序的技術改造，使工藝過程voc的不可控改為可控，大大降低了由此帶來的產品環保風險。

二、審核結果、過程業績、質量目標、體系執行報告：

1、09年所取得的體系業績有；

①質量體系取得了認證機構iso9001質量體系認證證書；

②在通過浙江中煙、江西中煙**商資質認證的基礎上，於3月通過了湖南中煙、7月通過了紅雲集團的**商資質認證；

③質量管理體系內審按計畫完成：

以上各個審核中發現的問題均已完成糾正，並對有效性進行了驗證關閉。

2、09年質量體系建立的質量目標、分解目標、質量體系過程績效的完成情況良好

各個分解目標及過程績效的完成資料詳見附頁《質量（分解）目標、過程績效監控表》

3、公司質量目標的完成情況如下：

①完成了11.8928萬大箱的產量計畫，達成了年初確定的銷售量10-12大箱的目標

②通過了第三方9001質量管理體系認證，浙江中煙、湖南中煙、紅雲集團、江西中煙等菸廠的**商資質認證（產品的顧客滿意度調查，根據批量供貨時限後續安排）

③產品出廠合格率每月完成100%的要求，市場顧客未發現重大質量投訴事件。

4、09年質量體系的執行產生體系改進計畫一項，詳細情況見《質量體系執行報告》。

綜上所述：我公司的質量體系執行和制定的質量方針、質量目標是符合標準和顧客要求的、在持續性方面是能夠有效實施並得到保持的

三、以顧客為關注焦點的落實

1、在市場拓展的前期策劃中，公司組織了一支強有力的營銷隊伍，從一線業務管理，到接單跟蹤、發貨監運，均在體系規劃時加以識別，使顧客要求與內部設計開發、生產工藝等的保障得到銜接，完成了年度銷售額1個億的公司目標。

2、銷售部對顧客反饋的資訊及時的落實內部溝通，在每天的質量會議和周會議上進行完成情況的交流和監督

3、09年9月發生的湖南菸廠對煙標產品（一般）質量的投訴，目前在責任部門和質管部門的協助下已完成糾正措施的驗證

4、顧客滿意度調查工作已經在各個業務片區布置，因批量供貨時間不到半年，現在收集滿意度其代表性不夠全面，故準備在2023年落實該項工作

四、產品的符合性：

1、產品設計、生產過程的符合性：

年初公司確定了煙標產品的銷售目標，生產部門在這基礎上制定了以下的產品目標：

①打樣或開發（中標）菲林設計製作合格率》90%

②所有產品訂單工序材料材料平均消耗率<7‰

③產品按時交付率100%

④年產量完成10-12萬大箱

以上目標的第②項在4月份未達標，在月度部門工作總結中對此問題進行了分析，提出了整改要求（見生產技術部4月工作總結報告），後續的監控資料表明此整改措施已被有效實施。

根據《質量（分解）目標、過程績效監控表》收集的相關資料分析，與產品要求有關的專案指標與實際的過程控制能力之間的考量提公升間隙是符合的

2、產品質量控制過程的符合性：

質管部以產品控制內外區分的原則，預防為主對批量問題根據其嚴重度分別設立控制目標

①內部質量事故總數，<5次/年；一般事故，<4次/年；嚴重事故，<1次/年；重大事故，0次/年

②無顧客投訴a類事故，0次/年；b類事故，<4次/年；c類事故，<9次/年；

③產品出廠合格率100%

根據《質量（分解）目標、過程績效監控表》收集的相關資料分析，其中②、③項目標均已達成，①項目標略有超標，在每月質量分析報告中已經提出了糾正措施要求，後續的糾正效果還有待觀察和驗證。

五、糾正和預防措施的狀況：

在產品質量和管理質量的糾正預防措施工作中，根據每月收集的資料分析如下：

1、產品生產過程的內部批量不合格均已開出《糾正和預防措施報告》落實糾正並驗證有效，從10月起（供貨批量形成情況下）進行了每月產品質量的彙總分析和報告，對部分已整改但後續可能還會反**生的質量問題，質管部提出了組成專案攻關小組的建議，通過管理的改進達到產品疑難問題的解決的目的

2、管理質量的糾正預防措施，由每天質量會議或周會議上進行問題的識別和解決方法的確定，副總指定解決問題的責任部門或人後，綜合辦監督糾正預防措施的完成情況（見會議紀要），已形成問題報告的資訊流程和問題解決討論確定方式及監控程式，為管理與體系活動的有效結合與可持續發展提供了空間。

3、各個審核提出的不符合項的糾正及糾正措施，在管理者代表的帶領下、在各部門領導的積極努力下均已糾正關閉，並驗證措施有效

通過以上分析，糾正預防措施的提出長效性、實施的控制力、驗證的有效性，已經在體系執行方面起到了持續自淨作用。

六、上次管理評審的跟蹤措施：

上次管理評審因組織營運剛開始，相關工作在老廠進行。由下次的管理評審對本次評審的結果進行跟蹤。

七、改進的建議：

1、與現有**商簽訂質量協議及供貨協議，對主要原材料開發後備新**商。

責任部門：採購部，完成時限：2023年6月

2、質量體系改進：質量體系從建立至今公司的產品規模和執行方式為了適應初步擴大的需求已經在一定程度上發生了變化，由此而引起的相關檔案和記錄格式的不適應情況日益凸顯，為此提出了對體系執行檔案、記錄等進行改進的調整要求，以使現有檔案指導工作更具有時效性、記錄格式更簡練方便操作。

責任部門：綜合辦，完成時限：2023年5月

3、針對長期或多次不能解決的質量問題，要求成立專案小組攻關，制定管理及考核辦法，質量部監督專案執**況。強化內部質量問題的改進速度和力度，形成強有力的內部支撐。

責任部門：質管部，完成時限：2023年6月

編制：2023年1月31日

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