2023年度內部審核方案
制定：盛富安 2023年3月13日批准：范正芳 2023年3月13日
南京源泉環保科技****編號：qr8202-01
審核實施計畫
編制：盛富安 2023年8月20日批准: 范正芳2023年8月20日
南京源泉環保科技****編號：qr8202-05
內部質量管理體系審核報告
製作：盛富安 2023年8月26日批准：范正芳 2023年8月26日
南京源泉環保科技****編號：qr5601-01
2023年管理評審計畫
製作：盛富安 2023年8月13日批准：范正芳 2023年8月13日
南京源泉環保科技****編號：qr5601-04
簽到表主題性質：會議 □ 培訓 □ 其它：
主題名稱或主要內容：
2023年第一次管理評審會議
主持人：沈德華
日期：2023年8月30日
南京源泉環保科技****編號：qr6201-02
簽到表主題性質：會議 □ 培訓 □ 其它：
主題名稱或主要內容：內部審核首末次會議
主題主持人：沈德華
參加人員簽名
南京源泉環保科技****編號：qr5601-02
管理評審紀要
時間：2023年8月30日
地點：公司會議室
主持人： 沈德華記錄： 盛富安
參加人員：見《簽到表》
內容：一、 情況概述
本公司計畫於2023年8進行質量管理體系認證審核，為總結前段工作及新版標準的轉換，跟進上次內部審核遺留問題，評估系統的有效性，為正式的體系審核作好準備，特召開本年度第一次管理評審會議。本次會議由公司的沈德華總經理主持，參加人員包括管理者代表、所有公司中高層管理幹部和公司質量管理體系小組成員。
二、 問題及會議紀要
1）質量管理體系系統評估
（1）本公司已經按照iso9001：2008質量管理體系標準要求建立了完整的檔案化的質量管理體系，並能夠持續有效執行。質量管理體系的履蓋範圍是正確的。大的範圍沒有作進一步調整。
（2）檔案要求
本公司按標準要求建立質量管理體系所需的所有檔案，包括質量手冊、程式檔案、質量方針、質量目標及相關部門的作業指導書。質量手冊對本公司的體系履蓋範圍、程式檔案與體系過程間相互作用的表述都有作了說明與引用。公司的檔案與質量記錄控制按標準與規範進行了有效的管理與控制，符合有關要求。
公司到日前為此，大的範圍未曾對有關檔案進行過修改，目前的檔案與資料均是適用的。公司不需對大的範圍對其進行修改。
2）質量目標的實施情況
(1)成品一次交檢合格率99%
根據綜合辦提交的記錄報告成品檢驗10年2月——10年8月的產品一次檢驗合格率分別為99.1%、99.0%、99.2%、99.1%質量目標為99%，目前的目標均已達到。
（2） 顧客滿意度≧95%
從綜合辦統計資料表明：公司自匯入iso9001以來，顧客滿意度為96.5%，該項質量目標均已達到。
（3）成品出廠合格率100%，經統計10年2月——10年8月出廠產品的合格率均為100%，該項目標已實現。
3）結論或糾正措施
a 要加強生產和質檢的管理與控制，降低生產損耗，提高產品的合格率。
b 要提高公司的服務意識，一切以顧客為中心，銷售人員以後應每年對公司的主要顧客進行問卷調查，凡是顧客的抱怨均算是投訴，都應認真處理。
c在今年的顧客滿意度調查中，共調查了6家顧客，收回4家顧客回應，滿意度為94.5%。公司自匯入iso9001以來，該項質量目標為90%已達到。
結論： 暫時維持公司的質量目標
質量方針
通過對質量目標的分析，可以看出公司正在按質量方針規定的總的宗旨和方向努力，質量方針「銳意進取、追求卓越；一切以使用者價值為依歸。」總體是適宜的，故暫時不作調整。
4）質量管理體系審核情況分析
（1）現狀
a 上次內部審核各部門發現了許多不規範之處，其中開具了2份不合格報告，
b 審核中發現的三份不合格報告與多項觀察項已得到糾正，糾正效果已得到驗證。
結論與糾正措施：
2個不合格項內容的驗證結果均已得到確認，但各相關部門仍需自行採取自我跟蹤驗證，以保證該不合格或類似狀況不再發生。
2）過程趨勢
公司自匯入iso9001：2008以來，公司的關鍵過程都已採取了適宜的控制與管理方法，從而使各過程都得到了有效的監控。至目前為此，公司的產品質量穩定提高、檢驗手段得到加強、生產損耗逐步減少，公司未曾出現一交重大的質量事故，質量管理得到進一步加強；重大的質量事故定義：
顧客嚴重的投訴與抱怨、產品出現大批量的不合格品，生產不正常而停產等情況。
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