xx局關於經濟責任審計決定的整改報告
根據《xx局關於xx同志任局長期間經濟責任審計的決定》（〔2011〕9號檔案）的要求，我局對市局經濟責任審計決定所提出的問題進行了認真整改。現就整改情況報告如下：
一、財務管理方面存在的問題
1．針對個別記帳科目與原始憑證報銷發票內容不一致的問題，我局將在今後工作中，嚴格按照《行政單位會計制度》規定辦理，進一步規範經費開支，完善會計手續，杜絕不合理發票入帳，切實保障各項支出的原始憑證真實有效，做到會計科目使用正確，數字準確無誤。
2．針對大額支出無明細、大額培訓費未列明培訓事項的問題，我局立即進行了整改，找出原始憑證要求經辦人員與相關商家聯絡補開了明細單據；同時我們還修訂了財務報銷辦法，並進一步規範了辦公用品的購置及管理，購置了辦公用品和低值易耗品領用臺帳，印製了《辦公用品收發登記簿》，對批量購置的辦公用品、低值易耗品和進行了出入庫管理。
3．管理進一步加強公務招待管理，嚴格控制招待標準和陪餐人數，按照省局財務制度管理規定，從嚴控制招待費支出額度。
4．關於超越許可權處理固定資產的問題，我們組織財務人員認真學習了了《xx系統資產管理辦法》，加強財務人員與資產管理人員的協調配合，搞好固定資產管理工作，做好資產處置前的評估工作，及時上報上級機關審批，並做好處置資金的入帳事宜，切實保障資金的真實性和安全性。
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