內審1、內審準則
（1）審核準則定義：用作依據的一組方針、程式或要求。
（2）內審準則包括：gb/t 19001-2008標準規定的質量管理體系要求，內審最根本的審核原則；組織現行有效的質量管理體系檔案：方針、目標、手冊、形成檔案的程式、質量計畫等；適用的法律法規、標準等；合同要求；行業慣例等。
2、內審的基本要求
（1）按規定的時間間隔進行內審，以確保質量管理體系的符合性和有效性；（2）對審核方案進行策劃，規定審核準則、範圍、頻次和方法。（3）內審員的選擇和審核確保客觀性和公正性。
（4）策劃、實施審核，報告結果和保持記錄的職責和要求在內審程式中規定。
（5）受審核部門管理者確保及時採取措施，跟蹤活動應對採取措施進行驗證和報告。3、內審的流程
內審流程一般包括：（1）準備階段：
——選定審核組長，組成審核組；——制定內審實施計畫；——編寫內審檢查表
（2）實施階段
——舉行首次會議
——審核實施階段的檔案評審——審核中的溝通
——資訊的收集和驗證/形成審核發現，開具不符合報告——得出審核結論——召開末次會議
（3）審核報告的編制和分發階段（4）審核完成
（5）審核後續活動的實施展開：
（1）準備階段：
——選定審核組長，組成審核組；由組織的管理者代表選定審核組長，審核組長對審核所有階段的工作負責。審核組成員需是通過內審員培訓並取得內審員資格證書的人。審核員不能審核自己的工作。
——制定內審實施計畫；
內審實施計畫的內容包括：審核目的、範圍、審核準則、審核時間、審核地點、使用的審核方法、審核組成員、具體的審核日程安排、審核計畫批准人、日期等。——編寫內審檢查表
檢查表的主要內容：審核內容、審核物件、審核方法。檢查表可按過程、按部門進行檢查，均要覆蓋體系全部條款。
（2）實施階段
——舉行首次會議
a)首次會議是現場審核的開始，首次會議由審核組長主持，
b)首次會議的內容：介紹審核組成員、受審核方領導及參會人員；審核目的，範
圍，審核準則；審核日程安排；審核方法、程式說明，包括抽樣檢查侷限性；審核資源確認；確認陪同人員的提供和作用；公正性宣告；保密承諾；問題協調澄清；受審核方領導講話；組長宣布首次會議結束，現場審核開始。c)可根據審核目的、範圍的實際情況，簡化首次會議。——審核實施階段的檔案評審——審核中的溝通
a）選擇合適的溝通物件：為了獲取有代表性的資訊，審核期間應盡量與不同層次
和職能的人員進行溝通，尤其是審核過程活動或任務的那些執行人員。b）營造良好的溝通氣氛：審核員應保持謙虛、禮貌、友善、平等的態度；詢問和
做記錄的理由要加以解釋；溝通結果應進行歸納併同被問詢人員共同評審；應向被詢問人員的參與和合作表示感謝。c）現場審核中應遵循客觀性、獨立性、系統性等原則——資訊的收集和驗證
a）資訊收集的方法：抽樣；面談；觀察；查閱檔案和記錄；需要時，實際測量。b)收集、驗證資訊的方式、渠道：
與有關責任人面談，了解情況；查閱、審查檔案；檢查記錄；對現場活動、工作條件、環境的觀察和核對；來自其他方面的報告和評價：顧客反饋、投訴等。
——形成審核發現/開具不符合報告
不符合報告的內容：受審核部門、受審核過程、陪同人員；審核員、審核日期；不符合陳述、不符合準則條款判定、不符合性質判定。——得出審核結論
a）審核結論包括符合性審核發現，也包括不符合性審核發現。b）審核結論一般包括：質量管理體系檔案滿足要求的情況；刪減的合理性，對體
系的產品、過程範圍界定（必要時）；領導作用和全員質量意識；質量方針和目標的適宜性及實現情況；資源配置的適宜性及滿足要求的能力；產品實現過程的受控情況、產品質量情況等。——召開末次會議
a)末次會議內容：審核組長代表審核組對受審核方支援、配合表示感謝；重申審核目的、範圍、審核準則；審核概況；指出評價受審核方體系執行成效、業績；不符項說明；宣布審核結論；受審核方領導講話；宣布會議結束，表示感謝。
（3）審核報告的編制和分發階段
a)審核報告由審核組長編制，並對準確性、完整性負責。
b)審核報告的內容包括：受審核方基本情況；審核目的、範圍、準則；審核起止日期；審核組成員；審核過程綜述；審核發現；審核結論；審核報告的分發清單；報告日期。
c)審核報告經批准後，按規定時限分發給相關部門及人員。（4）審核完成
a）審核計畫中的所有活動均已完成，分發了經批准的內審報告，審核即告完成。b）審核全過程所形成的記錄要按記錄控制程式進行儲存。（5）審核後續活動的實施
審核後續活動包括針對審核過程中發現的不符合，分析原因，採取糾正和糾正措施，
並驗證措施的有效性。
4、質量管理體系內審員（1）內審員的職責分類：
a)維護體系，確保體系有效執行。
b)編制內審計畫、內審檢查表、實施內審、形成內審報告，開具內審不符合項並驗證整改效果。
(2)內審員的能力要求審核能力：
a)具體工作能力：
從事審核準備工作的能力；從事現場審核的能力；編寫審核報告的能力；從事跟蹤與監督的能力。b)基本能力：
交流能力、合作能力、明斷和決策、獨立工作的能力、應變的能力、善於學習的能力。c)專業技能：內審員應當能夠：
——運用內審原則、程式和技術；——對工作進行有效地策劃和組織；——按商定的時間表進行內審；——優先關注重要問題；
——通過有效地面談、傾聽、觀察和對檔案、記錄和資料的評審來收集資訊；——理解內審中運用抽樣技術的適宜性和後果；——驗證所收集資訊的準確性；
——確認內審證據的充分性和適宜性以支援審核發現和結論；——評定影響內審發現和結論可靠性的因素；——使用工作檔案記錄內審活動；——編制內審報告；
——維護資訊的保密性和安全性；
——通過個人語言技能或通過翻譯人員有效地溝通。管理體系：使內審員能理解內審範圍並運用內審準則。包括：
——管理體系在不同組織中的應用；
——管理體系各組成部門之間的相互作用；
——質量管理體系標準、適用的程式或其他做內審準則的管理體系檔案；——認識引用檔案之間的區別及優先順序；——引用檔案在不同內審情況下的應用；
——用於檔案、資料和記錄的授權、安全、發放、控制的資訊系統和技術。組織狀況：使審核員能夠理解組織的運作情況。包括：
——組織的規模、結構、職能和關係；——總體運營過程和相關術語；——受內審方的文化和社會習俗；
法律法規：使內審員能了解並在適用於受審核方的這些要求的範圍內開展工作。
這方面的知識和技能包括：
——國家的、區域的和地方的法律法規和規章；——合同條約和公約；——國際條約和公約；——組織遵守的其他要求。（3）內審員的審核技巧：
gb/t19001-2008內審員應掌握的幾個審核技巧：
a)要善於提問。可將同一問題問不同人員，然後**答案不一致的原因。b)要善於傾聽。注意認真聽取回答並作出適當的反應。
c)善於觀察。要仔細觀察現場環境、裝置、產品和標記，檢視有關記錄。對現場發現要進行深入檢查以確定審核證據。審核證據是指通過觀察、測量、實驗或其他手段所獲得的符合實際情況的資訊。
d)要做好記錄。內審員應確保審核證據的可追溯性，為此必須詳細地記錄，記錄包括時間、地點、人物、事實描述、憑證材料、涉及的檔案、各種標識。
e)要善於聯想和追溯。iso質量管理體系內審員必須善於比較，追溯從不同**獲取的對同一問題的資訊，從差別中判斷體系執行狀況，必須善於追蹤記錄與檔案，記錄與狀況的符合情況，並作出結論。
f)善於創造乙個良好的審核氣氛。
管理評審
一、管理評審的作用和意義
1.對質量管理體系的總體評價和分析，以使體系能持續地持續適宜、充分、有效；2.組織尋求改進機會的主要手段之一；
3.是策劃、組織、變更、實施質量工作的重要活動；4.實現全員參與管理承諾的機會之一；
5.幫助職能部門解決一些其自身無法解決的問題。三、管理評審活動的流程（一）管理評審準備
1.由行政人事部於每次管理評審兩周前編制《管理評審計畫》，由管理者代表審核，
總經理批准後下發。
2.《管理評審計畫》的內容：評審目的、參加評審人員、評審時間、評審內容及
評審輸入的準備工作要求。
3.各相關職能部門按照《管理評審計畫》相關要求，準備的資料報括：本部門相
關的環境績效、職業健康績效；本部門工作業績；提供的資源滿足需要的情況；糾正和預防措施的實施情況；管理體系的改進情況；本部門相關的其他情況。4.行政人事部將各部門提供的資料彙總分析後，形成《管理體系運**況報告》
並報管理者代表批准。《管理體系運**況報告》內容包括：近期內、外審的評審結果；顧客資訊反饋；相關方關注的問題；工作業績與存在的問題；糾正與預防措施實施情況；上次管理評審有關決定和措施的執**況；可能影響管理體系變更的情況（如：
法律法規的變化，組織機構或產品、活動的變化、外部環境的變化）；管理方針、目標和指標的適宜性及其實現情況。
5.由行政人事部於管評會議開始前適當時間發出會議通知，並做好會議準備。（二）管理評審會議召開
1.總經理依據《管理評審計畫》主持評審會議
2.內審組長匯報內審結果，各相關部門負責人匯報各自部門的相關工作及體系運**況。
3.與會者共同討論、評價評審內容，並給出改進建議。
4.總經理對評審內容及討論情況作出結論，並對改進作出相關決定/措施。
5.行政人事部做好管理評審會議記錄並形成會議紀要，同時負責會議的簽到工作。（三）管理評審報告的編制和分發
1.會後，由行政人事部於1週內編制《管理評審報告》提交管理者代表審核，總經理批准後下發至相關部門、人員。
2.《管理評審報告》的內容包括：管理評審的目的、時間、參加人員及評審內容；對一體化體系的適宜性、充分性、有效性的綜合評價；對方針、目標的評價及修改、調整決定；專案質量的改進；環境及職業健康安全管理措施或技術措施的改進；資源需求的決定和措施；管理評審所確定的改進措施、責任部門和完成日期。
（四）後續活動的實施
根據《管理評審報告》的要求，各部門按《糾正和預防措施控制程式》負責實施改進工
作，行政人事部負責對措施的實施情況進行驗證。四、質量管理體系的適宜性、充分性、有效性評審
1.適宜性：指的是體系與組織所處客觀情況的動態適宜過程，體系應具有隨內外部環境的改變而做出相應的調整或改進的能力，以實現規定的方針和目標。
2.充分性：指質量管理體系對組織的全部質量活動應充分識別、適當展開表述、有效合理控制。
3.有效性：指體系能完成所策劃的活動並實現所策劃的結果的能力。
內審和管理評審
14001 4 5 4 內部審核 組織應確保按照計畫的間隔對環境管理體系進行內部審核。目的是 a 判定環境管理體系 1 是否符合計畫的環境管理安排和本標準的要求 2 是否得到了妥善的實施和保持。b 向管理者報告審核結果。組織應策劃 制定 實施並保持乙個或多個審核方案，此時，應考慮到所涉及的執行的環境...
管理評審和內審的區別
一 目的不同 內審 確定滿足審核準則的程度 管審 確定管理體系持續適宜性 充分性和有效性 二 物件不同 內審 組織的管理體系 不包括方針 目標的適宜性 管審 組織的管理體系 包括方針 目標的適宜性 三 實施者不同 內審 內審員 管審 最高管理者主持和管理層人員參加 四 評價依據不同 內審 審核準則 ...
管理評審和內審的區別
1 管理評審由總經理負責，內審由質保工程師負責 2 管理評審一般採取會議形式，內審是各要素實施過程的檢查，由審核小組到現場審核 3 管理評審一般在每年的內審後進行，內審的情況要向管理評審報告 4 管理評審要解決公司的質量體系適宜性問題，內審解決質量體系符合性問題。還有一些，不及細說，可以仔細參閱is...