××物業管理****
××× property managing（××）co., ltd.
編號：****—cop
版本號：a
程式檔案
編制日期
審核日期
批准日期
說明： 紅色印章為受控檔案
括號內數字為檔案分發號
檔案受控章
宣告：程式檔案未經許可，不得翻印。
責任部門：質量管理部
程式檔案目錄a/0 1/2
序號編號標題頁碼版號/狀態
1 4.2.3檔案控制程式3 a/0
2 4.2.4質量記錄控制程式3 a/0
3 5.4.1質量目標控制程式2 a/0
4 5.5.3內部溝通控制程式2 a/0
5 5.6.0管理評審控制程式2 a/0
6 6.2.0人力資源及培訓控制程式4 a/0
7 6.3.0基礎設施的控制程式2 a/0
8 6.4.0工作環境控制程式2 a/0
9 7.1.0服務過程的策劃程式2 a/0
10 7.2.2服務要求的評審程式2 a/0
11 7.2.3與顧客溝通程式3 a/0
12 7.4.1採購控制程式3 a/0
13 7.4.2供方評價和選擇程式3 a/0
14 7.5.1-01 物業專案拓展控制程式4 a/0
15 7.5.1-02 物業前期介入控制程式2 a/0
16 7.5.1-03 物業接管/入夥控制程式4 a/0
17 7.5.1-04 日常服務控制程式2a/0
18 7.5.1-0401 服務計畫控制程式2a/0
19 7.5.1-0402 裝置管理控制程式6a/0
20 7.5.1-0403 清潔管理控制程式1a/0
21 7.5.1-0404 綠化管理控制程式1a/0
22 7.5.1-0405 裝修管理控制程式2a/0
23 7.5.1-0406 安全管理控制程式2a/0
24 7.5.1-0407 消防管理控制程式2a/0
25 7.5.1-0408 公共設施控制程式1a/0
26 7.5.1-0409 會所管理控制程式1a/0
程式檔案目錄a/0 2/2
序號編號標題頁碼版號/狀態
27 7.5.1-0410 社群文化控制程式2 a/0
28 7.5.1-0411 緊急情況控制程式3 a/0
29 7.5.3標識和可追溯性控制程式2 a/0
30 7.5.4顧客財產控制程式2 a/0
31 7.5.5物品防護控制程式2 a/0
32 7.6.0監視和測量裝置的控制程式3 a/0
33 8.2.1顧客滿意控制程式2 a/0
34 8.2.2內審控制程式3 a/0
35 8.2.3服務的監視和測量控制程式2 a/0
36 8.3.0不合格品控制程式3 a/0
37 8.4.0資料統計控制程式2 a/0
38 8.5.1糾正措施控制程式2 a/0
39 8.5.2預防措施控制程式2 a/0
1．0 目的
通過對質量體系檔案和資料的控制管理，確保其有嚴格的分類、編號、審核、批准、發放、管理和更改的規定。
2．0 範圍
適用於所有質量體系檔案、資料的管理和控制。各單位是指各部門和各管理處的統稱。
3．0 職責
3．1 質管部對各單位質量體系檔案的控制進行指導和監控。
3．2 各單位檔案管理員負責質量體系檔案和資料的接收、分類、編號、整理、存檔、更改及發放等工作。
4．0 程式
4．1 質量體系檔案和資料的制定、審核、批准
4.1.1 公司所有質量體系檔案和資料的制定、審核、批准按下列規定執行。
4．2 質量體系檔案和資料的發放
4.2.1 質量手冊的《檔案發放名單》由總經理審批，由質管部建立發放記錄。
4.2.2 程式檔案的發放名單由質管部確定，並建立發放記錄。
4.2.3 作業指導書由相關制定單位確定發放名單， 並建立發放記錄。
4.2.4 工程類標準、技術圖樣等由工程部建檔、編號，裝置標準、圖紙等由工程部負責管理。
法規和條例由質管部控制，蓋受控章發放，檔案管理人員建立檔案發放的記錄。
4.2.5 法律法規類檔案由質管部負責收集，對收集到的檔案組織相關人員進行識別，確定其時效
性和發放範圍等。
4.2.6 以上檔案的發放情況應由相關單位人員填寫《發放記錄》，各部門只需在《發放記錄》上簽字即可，管理處應在收文後2日內填寫《收文記錄》。
4.2.7 檔案使用人員必須使用封面加蓋紅色受控章的受控檔案。
4．3 質量體系檔案和資料的保管
4.3.1質量手冊、程式檔案、部門的工作手冊、專案管理方案、質量記錄**及法規、國家及行業標準類（工程、裝置標準類檔案除外）檔案的原件，由發出部門專人儲存，並在質管部備案乙份影印件。
檔案保管人與持有人應妥善保管檔案，不得隨意損壞、影印、拷盤及丟失。
4.3.2 對各級檔案的管理，各單位均應建立相應的《檔案清單》，其內容應及時更新。
4.3.3存檔作廢檔案在封面加蓋「作廢章」。
4．4質量體系檔案和資料的有效性控制
4.4.1為確保公司質量體系檔案和資料的有效性能夠得到控制，對其採用版本號、修改狀態號控制最新版本。版本號用a、b、c……表示第
一、第二、第三版……；用0、1、2……表示未經修改、第
一、第二次修改……。當本冊內容有三分之二以上的章節發生修改或執行三年後，在本冊檔案需更改的即由a版公升b版、b版公升c版等依次執行。
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