檔案編號：am/js02-09
版本/修訂號：a/0
編制：審核：
批准：受控狀態：
部門編號：
2023年06月05日發布2023年06月10日實施
河南愛瑪車業****
1． 目的
為有效的對關鍵工序進行控制，從而為我公司產品質量的穩定提供乙個有效的保障，特制定本程式。
2． 適用範圍
本程式適用於我公司產品生產過程中對關鍵工序的控制。
3． 職責
3.1辦公室負責對關鍵工序員工的培訓和評價。
3.2品技部負責對關鍵工序的確定、變更和工藝檔案的編制。
3.3檢驗部門負責對關鍵工序生產過程的質量控制。
3.4生產部負責關鍵工序作業的日常考評。
3.5裝置科負責關鍵工序生產作業裝置的管理工作。
4． 工作程式
4.1關鍵工序的識別和確定。
由技術質量部門負責進行關鍵工序的識別和確定。識別方法為編寫《裝配作業指導書》。經分析，我公司關鍵過程為：
打vin碼、打銘牌：對打碼的質量造成重要影響。
部裝前後輪：主要影響輪胎氣壓。
部裝后橋：影響產品後輪的制動、輪偏、操縱效能。
裝前減震： 影響操縱效能。
緊固u型絲：影響安全效能。
電器件電纜線裝配：主要影響整車各電路系統的正常執行。
電檢：主要會對產品絕緣電阻、電機執行狀況、燈具是否可以正常執行、喇叭執行等質量特性產生影響。
除錯：主要會對產品轉向裝置的操縱效能、儀錶盤的接線、產品外觀、產品標識、電機的執行效能、部件的裝配狀況等質量特性產生影響。
4.2關鍵工序的變更
4.2.1當由於本公司生產工藝的改進、工藝成熟度加強時，原定關鍵工序對產品質量的影響變低時，由本公司技術人員提出關鍵工序的變更，經質量負責人批准後實施變更。
關鍵工序變更時，由本公司技術人員對相應檔案進行更改。具體按本公司《檔案控制程式》執行。
4.3關鍵工序員工管理
4.3.1由本公司辦公室負責確定關鍵工序入職前的基本要求。並在《關鍵工序員工任職條件檢查表》上做好記錄。
4.3.2關鍵工序員工進公司後由本公司辦公室負責組織關鍵工序員工的任職前培訓，由本公司技術人員或外聘人員實施培訓。
培訓後應進行書面考試。書面考試合格後，辦公室人員下發關鍵工序員工上崗證，並在《關鍵工序員工表》上做好記錄後方可上崗。未經培訓考核合格的員工不准進行關鍵工序的作業。
4.4 關鍵工序的作業要求按《關鍵工序作業指導書》進行。
4.5關鍵工序作業的日常考評和管理。
關鍵工序作業按本公司《工藝紀律管理規定》進行考評。在考評時重點對關鍵工序進行考評。關鍵工序員工一季度出現兩次考評不合格時必須重新培訓合格後才可以上崗。
4.6關鍵工序裝置的管理
關鍵工序裝置除按本公司《裝置管理制度》進行管理外，在關鍵工序裝置使用前，必須進行裝置能力的確認。確認合格後方可以使用。
5． 相關檔案：
《裝置管理制度》
《工藝紀律管理規定》
《檔案控制程式》
《生產工藝流程圖》
6． 相關記錄
6.1檔案控制相關記錄
6.2裝置管理相關記錄
6.3《關鍵工序監控記錄
6.4《工藝紀律考核記錄
6.5《關鍵工序裝置能力確認記錄》
6.6《關鍵工序員工清單
6.7《關鍵工序員工任職條件檢查表》
關鍵工序控制辦法
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