關鍵和特殊工序
控制辦法
依據iso/ts16949：2002標準編制
檔案編號: zc7.5-56
編制: 日期：
審核: 日期：
批准: 日期：
2006-03-01發布2006-03-15 實施
聊城市人和軸承****發布
1 目的
對生產過程中的關鍵和特殊工序進行控制，以確保產品符合規定要求。
2 適用範圍
適用於本廠產品生產過程中的關鍵和特殊工序的控制。
3 職責
3.1 技檢部負責確定關鍵、特殊工序。制定關鍵、特殊工序工藝檔案。
3.2 生產部負責對關鍵和特殊工序進行質量控制。
3.3 技檢部負責對關鍵、特殊工序的控制進行監督和指導。
4 工作程式
4． 1 特殊特性過程的確定
4.1.1 關鍵工序的確定原則
a) 保證產品的主要技術特性值的工序；
b) 對產品質量有重大影響的工序；
c) 影響過程加工質量的薄弱環節。
4.1.2 特殊工序的確定原則
a) 工序質量不能通過其後的檢驗與試驗完全確定，僅在使用後才暴露出來；
b) 產品特性值不易測量或不能經濟地測量的工序；
c) 需要特殊技藝加工的工序。
4.1.3 專案小組負責確定關鍵和特殊工序，設立工序質量控制點。
技檢部負責編制《關鍵和特殊工序一覽表》(見附件)，並報總經理批准。
4.1.4 關鍵和特殊工序（工序質量控制點）檔案應包括：
a) 工序操作指導卡片；
b) 過程fmea（新產品時）；
c) 控制圖（關鍵工序）；
d) 工藝引數監控記錄（特殊工序）；
e) 控制點裝置日常點檢卡；
f) 工裝同期檢定記錄卡；
g) 裝置定期點檢卡。
4． 2 關鍵和特殊工序的控制
4.2.1 資源配置
4.2.1.1所有的關鍵和特殊工序應建立可視的標識，關鍵和特殊工序的工藝檔案必須滿足產品的設計要求，做到正確、完整、統
一、文實相符，並標識關鍵、特殊特性，具體按《工序質量控制點管理辦法》執行。
4.2.1.
2關鍵和特殊工序的裝置實施重點監控，具體按《設施與工作環境控制程式》執行。變型產品的加工生產中，產品在不同的生產線上加工時，關鍵工序裝置的變更需在關鍵裝置明細表範圍內變動。
4.2.1.3關鍵和特殊工序的操作者和檢驗人員的培訓按照《人力資源控制程式》執行。
4.2.1.4關鍵和特殊工序使用的工裝，由團隊工裝管理員和質檢員對其工裝實行週期檢定，並做好記錄，具體按照《工裝周檢規定》和工序操作指導書。
4.2.2實施監控
按照控制計畫中規定的控制方法（如適用的控制圖）對關鍵、特殊工序進行連續的過程監視和控制，以確保滿足規定要求。當從控制圖和效能測試中發現異常時，各團隊及相關單位應根據控制採取相應的糾正和預防措施。具體執行生產工序作業規範要求。
4.2.3過程能力
對控制計畫中有能力要求的工序，批量生產認可前應測定過程能力，且cpk≥1.33。
生產加工過程應對過程能力定期評定，當過程能力不足的時，應採取糾正措施。
5 相關記錄
無附件: 產品關鍵/特殊特性及工序一覽表
附加說明：
編制：審核：批准;
關鍵特殊工序確認和控制管理辦法
特殊 關鍵過程確認和控制辦法 編號 sc js 7.5.1 編制審核 批准受控狀態分發號 2011年1月3日發布2011年1月3日實施 上海索谷電纜集團 1 目的 明確特殊 關鍵工序的識別 確認和控制辦法，證實這些工序實現所策劃的能力，確保生產和過程的有效性。2 適用範圍 適用於公司特殊 關鍵工序的...
關鍵工序控制辦法
當前版本審批記錄 1 目的 對關鍵 質量控制點 工序實施控制，以滿足產品的關鍵質量特性及對質量波動較大的工序進行 有效控制。2 範圍 適用本公司的產品在生產過程中的關鍵 質量控制點 工序。3 職責 3.1 工程部根據產品的工藝流程提出關鍵工序 質量控制點 3.2 工程部根據產品關鍵工序 質量控制點 ...
特殊過程關鍵工序控制計畫
2015年12月20日 特殊過程 關鍵工序質量控制計畫 1 水下灌注混凝土控制要點 1 對混凝土的技術要求 混凝土的坍落度18 22cm 含砂率採用40 50 水灰比宜用0.5 0.6 應盡量縮短灌注時間，連續作業。2 灌注裝置的選擇 導管的內徑採用dn300mm 導管逐節安裝，注意安放好橡膠墊圈，...