萊州金雁機械製造****
檔案編號：ljz/c－j－016版號：a/0
特殊過程與質控點工序的
確認和控制辦法
批准審核
編制分發部門分發號：
2023年11月10日發布 2023年11月15日實施
特殊過程和質控點工序的確認與控制辦法 ljz/c－j－016
1目的明確特殊工序的識別、確認和控制辦法，證實這些工序實現所策劃的能力，確保生產和服務過程的有效性，
2適用範圍
適用於公司特殊工序/過程的識別、確認和控制。
3職責3.1專案小組負責對特殊工序進行識別和確認。
3.2技檢部負責制定特殊工序的控制方法與準則。
3.3生產部負責特殊工序裝置和人員資格的鑑定。
3.4辦公室負責特殊工序人員的培訓。
3.5特殊工序人員負責填寫記錄並儲存。
4特殊特性的確認
4.1特殊過程的確認
1）特殊過程：當過程的結果不能由後續的監視或測量加以驗證，僅在產品使用之後問題才顯現的過程。
2）特殊過程的確認：我公司的特殊過程，以符號［ t ］表示。
4.2關鍵工序（質控點）的確認
4.2.1首先按顧客指定的特殊特性確定質控點，顧客確定的特性符號與本公司的特性符號不統一時，應進行轉換。
4.2.2若顧客沒有指定特殊特性，我公司根據產品的配合特性要求，確定相應的關鍵工序為質控點工序，質控點工序以符號［ z ］表示。
5特殊特性工序和關鍵工序的控制辦法
5.1人員資格的鑑定
從事特殊過程和質控點工序的人員應具備相應崗位的資歷、技能、經驗，並且必須經過培訓持證上崗。
5.2裝置的認可
ljz/c－j－016
特殊過程和質控點工序所使用的裝置應按照《生產裝置控制程式》的規定進行管理，對質控點工序的裝置應進行裝置能力cmk測定後授權使用。
5.3工序能力的認可
對新產品的質控點工序應進行初始工序能力研究，ppk≥1.67後，對該工序授權批量加工；對老產品的質控點工序應進行穩定過程的工序能力研究，cpk≥1.33後對該工序授權繼續加工。
5.4檔案和記錄的要求
5.4.1操作現場應易於得到相應的作業檔案。
5.4.2過程控制應保留的相關記錄包括：質控點工序能力分析記錄、過程引數控制記錄、首末件及巡檢記錄。
5.5再確認的時機
特殊特性在下列情況下應進行再確認，包括當顧客有要求時、spc統計過程發生問題時、裝置大修後、返工返修後、檔案更改後、過程改變時等。
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