5.2.1.4 5.2.1.1-5.2.1.3控制檔案必須體現質控點的特殊控制要求精神。
由技術科對關鍵工序定期進行工序能力分析，對分析結果中能力不足者提出改進方案，由相關單位實施，並對實施效果進行驗證，對效果明顯的改進方案應及時納入有關工藝和質量控制檔案中。
5.2.3 質控點控制因素要求
5.2.3.1 各質控點操作工應熟練掌握各類控制檔案要求和崗位技能，做好裝置、工裝維修記錄。發現問題應及時上報車間進行處理。
5.2.3.2質檢員按「質控點檢驗指導書」嚴格進行控制，並填寫「質控點工序控制記錄表」（見附錄a），與每月26日反饋到質檢科。
5.2.3.
3各車間質檢員根據各質控點工序控制記錄及現狀運用必要的統計技術,做好定期質量狀態分析(每月至少一次),填寫」質控點質量狀態分析表」(見附錄b),與月底報質檢科,作為工序能力分析各質控點動態管理的依據.
5.2.3.4製造部、質檢科分別加強對質控點重點裝置、重要工裝的管理，按規定進行定期檢查，做好記錄，保證質控點裝置、工裝完好率100%。
5.2.3.5 製造部加強對質控點計量、檢測裝置的狀態控制與管理，保證周檢率100%和週期內合格率100%。
5.2.3.5質檢科負責組織對質控點的監督檢查，每月定期組織檢查一次，填寫「質控點監督檢查記錄表」（見附錄c），並對檢查結果按《質量考核獎懲辦法》進行考核。
6、附錄
附錄a：質控點工序控制記錄表
附錄b：質控點質量狀態分析表
附錄c：質控點監督檢查記錄表
關鍵特殊工序管理辦法 2019
1目的通過對關鍵 特殊工序進行有效控制，確保產品質量處於穩定合格狀態。2適用範圍 本辦法適用於歐馬可工廠關鍵 特殊工序的日常控制。3引用檔案 ftg22905004 工藝紀律檢查與考核辦法 4術語a 關鍵工序 指有關鍵質量特性 安全特性或對下道工序有較大影響,或出現不合格品較多的工序 b 特殊工序 ...
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