工序質量控制管理辦法yf-012
批准審核編制：
1 目的
為了規範生產關鍵工序質量控制特制定此辦法。
2 範圍
公司所有生產所有產品的所有工序中按此規定需進行嚴格質量控制的部位。
3 職責
3.1 品質部負責計量器具管控、不合格品審理、檢驗工作。
3.2 研發部負責制定相關作業指導書、識別控制重點，參與不合格品處置。
3.3 執行保障部負責裝置管理。
3.4 生產部負責工裝管理，並按此辦法執行。
3.5總工程師負責審批工藝檔案，按語不合格品處置，必要時召集技術委員會。
4 程式
1 工序質量控制點
控制點是對工序控制中需要重點控制的產品或零件的乙個關鍵質量特性、關鍵部位或薄弱環節，在一定時期內、一定條件下強化管理，使工序處於良好的控制狀態。
1.1 重要度分類及符號
重要度由設計部門或生產部門按照特性值對產品的效能、壽命、安全性、可靠性、經濟性的影響程度而確定，重要度分為關鍵、重要、一般三類(見表1),
表1：重要度分類及符號
1.2 工序控制點設定原則
凡符合下列條件之一者.應設立工序控制點:
a.重要度為g,z的專案和關鍵部位；
b.特殊工序的必要環節；
c.工藝上有特殊要求，質量較難控制，而對產品質量起著關鍵作用。或對下道工序有較大影響的部位或專案；
d.質量資訊反饋中發現的不合格品或不良品較多的專案或部位。
2 工序質量控制的基本要求
2.1 生產現場使用的技術檔案必須是現行有效的檔案，並要做到正確、完整、統
一、清晰、文實相符。工序控制點必須實行定人員、定裝置、定操作方法。凡設定工序控制點的工序，都應在工序流程圖或工藝過程卡片上用標記標出。
2.2 轉入各工序的零件、元件必須具有合格證明檔案（隨工單上體現）或標記（不易混淆時可不做標記），讓步使用的零件、元件必須具有部門經理（含）以人員上的批准。
2.3 各工序所使用的裝置、工裝、計量器具等必須符合工藝規程的要求，並具有有效期內的合格證書或合格標誌。工裝由生產部定期檢測，自行管理，裝置和計量器具的歸口管理部門是執行保障部和品質部。
2.4 操作、檢驗人員必須熟悉和掌握本工序的技術要求，並嚴格遵守工藝紀律。新上崗或調換工種的操作、檢驗人員必須經過相應工種的培訓，合格後授權上崗，由綜合管理部統一管理。
普通操作員工由部門經理授權上崗，從事特殊過程操作的員工和檢驗員由管理者代表授權。在工序控制點工作的操作、檢驗人員須經工藝、質量部門認可，要保持相對穩定，並定期進行考核。
2.5 工作場地的環境條件、產品的存放、周轉、運輸等控制都應符合技術檔案要求和有關規章制度及標準規定。關鍵件、重要件的周轉和存放，應設定在帶有區別標記的儲運器具上。
2.6 工藝部門在生產中應定期進行工序能力的測定與分析，以便在工序能力不相適應時採取措施。必須使用工序控制圖表分析、控制有關特性值。
3 編制工序控制點控制規範
3.1 分析影響工序質量的諸多因素
詳細分析操作者、機器裝置、材料、方法、環境等因素對質量的影響程度，以便利用專業技術、管理技術、生產經驗，找出影響質量特性的主導因素和他們之間的定量關係，採取相應措施進行控制與檢驗，使工序質量受控。
3.2 編制控制規範
根據工序質量分析表中主導因素控制的具體專案要求，編制指導現場生產用的各種控制檔案和技術規定。
常用的工序控制檔案一般應有以下幾種:
3.2.1作業指導書:是指導操作者進行操作、控制、檢驗的規程，由研發部編制，使用部門在使用過程中發現需要修訂時，可經總工批准修訂。內容一般包括:
a.工藝操作要求:是對質量特性值、操作內容、工藝規範(加工部位、方法、步驟、精度、測量工具及護溫、配方等)的要求；
b.工序控制要求:是對檢驗專案、方式、頻次、技術要求，控制方式以及對**、工藝、動力裝置等職能部門的要求。
3.2.2 工裝、裝置管理辦法及記錄:
是對工裝和裝置進行調整檢修的指導檔案，由主管部門（工裝的主管部門是使用部門，裝置的主管部門是執行保障部）根據工裝使用要求、裝置說明書及有關檔案編制，如：《裝置管理辦法》、《裝置驗收報告》、《裝置維修單》、《裝置報廢單》。
2.4.2.3 裝置定期調查相關記錄:由執行保障部根據裝置說明書操作、維修保養的要求編制，如：《裝置臺帳》、《裝置維修保養記錄》、《在用裝置效能確認記錄》。
3.2.4 量具(儀)校正和維修相關規程:
是對量具(儀)進行校正維修的指導檔案，由品質部根據各類量具(儀)的使用要求編制並執行，如：《監視和測量裝置檢定校準規範》、《監視和測量裝置自校規程》。
3.2.5 文明生產條例及工藝紀律:
科學地組織現場生產活動的指導檔案，生產過程中保證嚴格貫徹工藝的制度，由主管部門編制，也可以體現在相關規定內，如：《實驗室管理若干規定》、《雷射器產品安全防護管理規定》。
3.2.6 檢驗規範類檔案:是指導檢驗工作的檔案一般應包括檢驗專案、技術要求、檢驗方法、
檢測手段、檢驗類別(全檢或抽檢)、檢驗程式和標記等內容。如：《進料檢驗控制辦法》、《重點控制物料清單》、《成品檢驗相關過程管理規定》、《成品檢驗規範》。
4 工序質量資訊管理
通過工序質量資訊的管理，使資訊收集、整理、傳遞、處理準確及時。
5.1 工序質量資訊的**
a.操作者自檢的結果及發現的質量間題；
b.檢驗工在生產過程中檢驗的結果及發現的質量問題；
c.使用者(下道工序、下個車間、使用者等)反映的質量資訊；
d.檢驗員及其他人員(班組長、專案經理、部門經理等)掌握的質量資訊；
e.銷售服務過程中反饋的各種資訊。
5.2 工序質量資訊的處理
5.2.1 日常資訊處理:將每日、每月、每季的質量資訊按時整理、分析處理，並填入相應的報表，此工作由生產部自行完成。
5.2.2 異常資訊處理:
對突發性的異常資訊應及時分析、處理，填寫相應的**，如：《不合格品處置單》、《質量問題專題分析報告》、《糾正預防措施處置單》、《內部投訴單》、《讓步（緊急）放行申請單》、《產品返（維）修跟蹤記錄單》。
5.2.3 品質部通過各種手段隨時掌握質量資訊，作好協調、分析、處理、監督工作，重大質量資訊應立即報告主管領導並協助處理。
5.3 工序質量資訊的反饋按《不合格品控制程式》執行。
工序質量控制標準
一 快鋸檢驗方案 二 補板檢驗方案 三 自動磨檢驗方案 四 橋切 五 工藝 1 加工石線須拼接加工，保證裝配精度。2 工藝組按圖加工，加工好的產品由質檢按圖檢驗合格後流通。六 水磨 1 水磨後的板材或石線應平整 光亮，不能凹凸不平。2 水磨好的產品由質檢員檢驗合格後才能流通。七 跟單 1 跟單組必須...
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