1 主題內容與適用範圍
本標準規定了機械製造中對特殊工序進行質量控制時應遵循的基本原則和控制內容。
本標準適用於各種生產型別的機械電子企業的特殊工序質量控制。
本標準僅規定了各種特殊工序質量控制的通用原則和要求，以及提出了幾種典型特殊工序質量控制的要點。各種工藝或產品實行質量控制的具體要求或特殊要求，則應在本標準的指導下編制專用工藝檔案來進行實施。
2 引用標準
gb 4863 機械製造工藝基本術語
/t 10300.5 質量管理和質量體系要素指南
jb/z 220 工序質量控制通則
jb/z 187.3 工藝規程格式
jb/z 187.4 管理用工藝檔案格式
tj 36 工業企業衛生設計標準
3 術語
本標準採用gb 4863中的術語和定義。為了正確應用本標準，參照gb/t 10300.5補充下列術語。
3.1 工序乙個或一組工人，在乙個工作地對同乙個或同時對幾個工件所連續完成的那一部分工藝過程。
3.2 關鍵工序對產品質量起決定性作用的工序。它是主要質量特性形成的工序，也是生產過程中需要嚴密控制的工序。
3.3 特殊工序工序的加工質量不易或不能通過其後的檢驗和試驗充分得到驗證，這種工序屬於特殊工序。例如焊接、熱處理、電鍍、塗漆、充液（儀表行業）、發泡（冰箱行業）、塑料壓制等，以及鑄造、鍛造中若干主要工序4 特殊工序質量控制的基本原則
4.1 工序質量控制的嚴格程度應視產品的型別、用途、使用者的要求、生產條件等情況而有所區別，允許結合本企業的具體情況，使用不同的控制方法4.2 特殊工序的質量控制以加強過程控制為主，輔以必要的多頻次的工序檢驗，檢查人員與質量保證人員對現場操作負有監督的責任和許可權。
4.3 應從工序流程分析著手，找出各環節（或分工序）影響質量特性的主要因素，研究控制方法，配備適當手段，進行工序過程的系統控制。特殊工序應遵循「點面結合」的原則，在系統控制的基礎上，對關鍵環節進行重點控制。
4.4 應根據產品的工藝特點，加強工藝方法的試驗驗證。制定明確的技術和管理檔案，嚴格控制工藝引數及影響引數波動的各種因素，使工序處於受控狀態。
4.5 特殊工序操作、檢驗人員要經過技術培訓和資格認證。
4.6 特殊工序所用工藝材料、被加工物資應實行嚴格控制，必要時應進行複檢。使用中的各種工作介質應定期分析、調整和更換，保證其成分在規定的範圍內。
4.7 必須使用經確認合格的模具、工裝、裝置和計量器具，並積極採用先進的檢測技術和控制手段，對影響質量特性的主要因素進行快速、準確的檢測和調整，力爭實現自動控制，以減少人的因素引起的質量波動。
4.8 應對工作環境（塵埃、溫度、濕度等）進行控制，滿足工藝檔案的要求，必要時應加以驗證。
5 特殊工序質量控制的主要內容
5.1 工藝規程和技術檔案
5.1.1 特殊工序的工藝規程除明確工藝引數外，還應對工藝引數的控制方法、試樣的製取、工作介質、裝置和環境條件等作出具體的規定。
5.1.2 工藝規程必須經驗證認可並符合有關標準。主要工藝引數的變更，必須經過充分試驗驗證或專家論證合格後，方可更改檔案。
5.1.3 對特殊工序，根據不同產品的技術要求和工藝特點，可在工序流程的必要環節設定控制點，進行重點控制，設立控制點的條件參見jb/z 220。
控制點可按零件的質量特性、工序或裝置來設定。
5.1.4 對控制點應進行工序質量分析和驗證，找出主要影響因素，明確控制方法，並進行連續評價。
控制點的工藝檔案應包含質量控制的內容，如對控制的專案、內容、方法、檢測頻次、檢查方法、記錄及測定人員等做出具體規定。
5.1.5 工藝部門應根據質量控制要求，編制原始記錄**並規定填表要求，包括讓檢驗人員、質保人員對工藝引數和操作狀況進行檢查、監督、認定、簽字的要求。
例如，可編制工藝引數核對表、晶粒度測定的波**、關鍵件的熱處理溫公升曲線、槽液分析與調整資料的記錄、焊接檢查卡、關鍵件的履歷卡等。主要原始記錄**應彙總歸檔，並規定製件加工檔案的儲存期限，以備查考。
5.1.6 規定並執行工藝檔案的編制、評定和審批程式，以保證生產現場所使用檔案的正確、完整、統一性。
工藝規程格式參照jb/z187.3的規定，管理用工藝檔案格式參照jb/z187.4的規定。
5.1.7 制訂並執行技術檔案的保管、使用、更改和銷毀制度（或標準）。檔案更改的審批程式應與原檔案的審批程式相同，重要的更改應有試驗驗證。
5.2 人員的培訓和考核
5.2.1 特殊工序的操作、檢驗人員必須經過定期考核和培訓，並持有上崗操作證。對有特殊要求的關鍵崗位，必須選派經專業考核合格、有現場質量控制知識、經驗豐富的人員擔任。
5.2.2 明確規定特殊工序操作、檢驗人員應具備的專業知識和操作技能，組成技術考核委員會進行理論和實際操作的考核，各項成績應填入考核檔案，合格者發給相應的上崗操作證。
5.3 裝置、儀表和工藝裝備
5.3.1 特殊工序使用的裝置、儀器儀表和工藝裝備（含冶金輔具），必須符合工藝規程的要求。
5.3.2 新制、改進或大修後的裝置和儀器儀表應按其技術條件驗收，經除錯、鑑定合格簽證後，方可正式投入使用。工藝裝備必須按規定進行驗收、驗證（或試用）合格後，方可使用。
5.3.3 裝置必須完整、配套，配有顯示（或自動控制）工藝引數的檢測、計量儀器儀表。
各種供監控用的儀表，一般應按其功能分別設定。必要時，還應配備工藝引數自動記錄儀和安全報警裝置。
5.3.4 制訂和執行裝置、工藝裝備的維修保養，儀器儀表的定期檢定、校準制度。
裝置主管部門應建立裝置使用、點檢、維修和校準的技術檔案。工裝主管部門應對主要工裝建立使用維修技術檔案。
5.3.5 控制點的裝置、工裝應參照jb/z 220的要求加以重點控制，以儘量減少裝置及工裝的誤差引起的質量波動。
5.4 環境
5.4.1 環境條件（廠房內溫度和濕度，冷卻介質的溫度和壓力，壓縮空氣的壓力，施工現場的風速等）應滿足工藝技術檔案的要求。
5.4.2 作業場所應配置有效的進、排風系統及安全技術措施，廠房空氣中有害物質的最高濃度應符合tj 36的有關規定。
5.4.3 應對車間一些重要的雜訊源設施（如通風機、鼓風機、空氣壓縮機等）採取適宜的減噪或隔音措施，以控制車間的環境雜訊在85 db以下（脈衝聲除外，但應進行適當控制）。
5.4.4 車間應有良好的自然採光或照明，操作工位應有足夠的照度。
5.4.5 含有害物質的廢水、廢氣、廢渣必須進行有效的淨化處理，三廢排放標準應符合國家對環境保護的有關規定。
5.4.6 車間應配置必要的安全、防護設施，作業場地必須遵守防火和技術安全制度的規定。
5.5 工藝材料
5.5.1 工藝材料的採購檔案應明確規定物品規格、材質和技術要求，必要時，還應提出質量保證的要求。
5.5.2 重要工藝材料應嚴格按規定的技術要求擇優定點採購。採購部門選點時，必須經質量管理部門組織有關部門人員對**廠進行質量考察，並經試用驗證認可後才能定點。
5.5.3 進廠工藝材料必須有製造單位的合格證明檔案，重要材料必須按規定複驗，無合格證或複驗不合格的材料禁止入庫和使用。
5.5.4 超過保管期限的材料必須按規定重新複驗，辦理延期使用檔案，經審批後方可使用。
5.5.5 應提供符合使用要求的貯存場所和配套設施，並建立嚴格的保管、標誌、發放、使用和**制度。
5.5.6 使用中的各種槽液、介質等材料必須按技術檔案的要求進行定期分析，保證其成分在規定的範圍內。對不符合技術要求的槽液和介質等應進行調整或更換，不合格者不准用於生產。
5.5.7 採用新牌號的重要工藝材料應進行試驗及生產驗證，提出試驗驗證報告，經主管部門組織鑑定審批後方可使用。
5.6 被加工物資
5.6.1 轉入本工序的被加工物質（原材料、毛坯、半成品等），必須符合技術檔案的規定，並具有合格證明檔案，必要時需附有所要求提供的化學成分、機械效能及檢測資料等技術資料，或進行抽查複驗。
5.6.2 制定適用於本廠生產要求的外購物資標準，規定物資規格和技術要求，以及進廠入庫的取樣、檢驗專案和方法。
5.6.3 重要的外購物資應擇優定點採購，並進行進廠複驗。必要時，應對**廠進行質量保證能力的考察和監督，並建立合格供方的技術質量檔案。
5.6.4 應建立進料驗證、入庫、保管、標誌、發放制度，並認真執行。
5.7 工藝過程控制
5.7.1 加工前，操作人員應熟悉工藝規程，嚴格按工藝規程作好各項準備工作，包括裝置、材料、介質、環境條件的檢查，進行各種預處理，工藝引數的試樣驗證等，並做好原始記錄。
對特殊的關鍵件，工藝人員應向操作人員進行技術交底，以保證操作人員真正掌握工藝規程。
5.7.2 嚴格按工藝規程操作。工件的裝卡、擺放，工藝引數的調整，試樣的抽取、檢驗和保管等應根據不同物資的技術要求，按工藝規程的有關條款執行。
5.7.3 應認真、如實、完整地填寫原始記錄，並按規定程式簽名、處理、傳遞和保管。
5.7.4 操作中應密切注意加工情況，如發現問題，應立即自行或通知有關部門採取有效措施予以解決，並作好原始記錄。
5.7.5 每批製件必須進行首件檢查，並作好標記，填寫首件記錄卡，並在記錄上簽章。
5.7.6 工序檢驗員應對生產現場進行巡迴檢查，對工藝的執行和原始記錄的記錄情況進行監督，抽檢製件的加工質量，做好監督檢查記錄。對巡檢中發現的質量問題，應督促有關人員及時糾正。
5.7.7 關鍵件加工中的主要分工序，根據需要可設立「見證點」，由對質量不負直接責任的質保工程師實施見證性審核。
對工序加工中操作者是否處於自控狀態，檢驗員是否忠於職守，圖紙、工藝檔案是否有效貫徹，工序加工質量是否符合規定要求等方面進行監督性檢查，以確保現場質量控制的有效性。
5.7.8 製件在工序間的存放、周轉與運輸，應按定置管理規定及期量標準加以控制，並備有適用的工位器具和儲運裝置，防止損傷製件。
熱鍍鋅特殊工序質量控制措施
一 鍍鋅的優點 採用國內最先進熱鍍鋅工藝，工藝可靠，金屬鋅含量最高，鋅與鐵表面熱融合性好，附著力強，不新增任何化學物質，防腐效果最佳。二 鍍鋅工藝說明 1 裝籠 根據零構件的不同及鏽蝕情況分別裝籠，角鋼 鋼管分別裝各自的籠子裡，對於特別大的構件如塔柱要進行單個構件的裝籠，連反 夾板 蓋板分別裝入專用...
特殊工序質量控制辦法G11001
特殊工序質量控制辦法 一 特殊工序的概念及範圍 按照質量管理體系的要求 當過程的輸出不能由後續的監視或測量加以驗證，或產品質量在使用或交付後問題才顯現的，組織應對這樣的過程進行確認。工廠將這些過程確定為 特殊過程 組成特殊過程的工序稱為特殊工序，並對特殊工序的能力確認和質量控制做出規定。2 確認的過...
工序質量控制標準
一 快鋸檢驗方案 二 補板檢驗方案 三 自動磨檢驗方案 四 橋切 五 工藝 1 加工石線須拼接加工，保證裝配精度。2 工藝組按圖加工，加工好的產品由質檢按圖檢驗合格後流通。六 水磨 1 水磨後的板材或石線應平整 光亮，不能凹凸不平。2 水磨好的產品由質檢員檢驗合格後才能流通。七 跟單 1 跟單組必須...