關鍵特殊工序確認和控制管理辦法

特殊、關鍵過程確認和控制辦法

編號：sc—js—7.5.1—

編制審核

批准受控狀態分發號：

2023年1月3日發布2023年1月3日實施

上海索谷電纜集團****

1、目的

明確特殊、關鍵工序的識別、確認和控制辦法，證實這些工序實現所策劃的能力，確保生產和過程的有效性。

2、適用範圍

適用於公司特殊、關鍵工序的識別、確認和控制。

3、職責

3.1、確認小組負責特殊、關鍵工序的識別和確認；

3.2、技術部負責特殊、關鍵工序的控制方法與準則；

3.3、生產部負責特殊、關鍵工序裝置和人員資格的鑑定；

3.6、人力資源部負責對特殊、關鍵工序人員的培訓；

3.5、特殊、關鍵工序人員負責填寫記錄並儲存。

4、術語

關鍵工序：指實現關鍵質量特性值和一些重要質量特性值的工序；工藝有特殊要求，對加工裝配有重大影響的工序；內外部質量資訊反饋發現問題多的工序。

特殊工序：指加工的結果不能通過其後產品檢驗和試驗獲得完全的驗證，其加工缺陷僅在使用後才能暴露出來的重要工序。

5、關鍵、特殊工序的範圍

3.1 本公司關鍵工序為擠塑工序，並以青島興樂電工****製造的ccv35/154三層共擠懸鏈線、安慶塑機廠製造的sj—65、sj—90、sj—150、sj—65+90等七台裝置為物件，設立質量控制點。

3.2 本公司特殊工序為交聯、拉絲工序。

6 工作流程及控制要點

6.1 關鍵工序控制

6.1.1 本公司加工工序按設點原則，設定工序質量控制點加以控制。

6.1.2 技術部負責組織裝置部、品管部、生產等部門編制工序質量分析表，並按工序質量分析表，編制作業指導書等有關工藝檔案。

6.1.3 裝置部負責按工序質量分析表編制裝置定檢卡、裝置點檢卡、工裝定檢卡等裝置工裝管理檔案。

6.1.4 品管部負責按工序質量分析表編制檢驗指導書、量檢具週期檢定記錄卡等檔案。

6.1.5 操作者要熟悉掌握操作技能和操作規範及本工序質量控制方法；明確質量特性技術要求和控制目標；正確測量，認真自檢、自分、自做標記並按規定填寫原始記錄；做好裝置工裝的維護保養和點檢工作；根據工序質量波動規律，及時進行自我調節控制。

6.1.6 檢查員按檢驗指導書對控制點進行重點檢查，把檢查結果及時告知操作者，當好操作者質量自控的參謀，並做好檢查記錄。

同時監督、檢查操作者是否遵守工藝紀律和工序控制要求，配合做好「三自一控」活動。

6.1.7 機修員要按規定定期對控制點裝置進行檢查和維護，督促檢查裝置點檢活動，根據點檢資訊，及時對裝置進行檢修和調整，並做好裝置維修記錄。

6.1.8 車間主任要做好本車間控制點的現場督促、檢查和指導，建立控制點質量資訊渠道，把掌握的質量異常情況，及時向有關部門反饋，研究糾正措施。

6.2 特殊工序控制

6.2.1 根據工藝要求及產品特性，我公司特殊工序確定為交聯、拉絲工序。

6.2.2 技術部負責編制特殊工序的工藝規程和作業指導書。

6.2.3 人力資源部負責培訓和選擇有相當技術水平和責任心強的工人並進行資格認可後上崗。

6.2.6 品管部、車間相關人員對特殊工序現場操作進行連續監控，確保按操作規定要求進行。

6.2.5 品管部嚴格按特殊工序工藝要求進行檢查。