1目的通過對關鍵、特殊工序進行有效控制，確保產品質量處於穩定合格狀態。
2適用範圍
本辦法適用於歐馬可工廠關鍵、特殊工序的日常控制。
3引用檔案
ftg22905004 工藝紀律檢查與考核辦法
4術語a)關鍵工序：指有關鍵質量特性、安全特性或對下道工序有較大影響,或出現不合格品較多的工序；
b)特殊工序：指工藝質量特性難以評定，或不易測定或不能經濟的評定，操作或維護需要特殊技能，或事後檢驗和實驗不能充分驗證其結果的工序。
5職責5.1製造部工藝科為關鍵、特殊工序控制的歸口管理部門，負責關鍵、特殊工序的設立及工序能力分析；
5.2裝置能源科負責各關鍵、特殊工序裝置工裝的重點控制與管理；
5.3質量管理科負責關鍵、特殊工序計量器具的重點控制與管理；
5.4培訓科負責組織關鍵、特殊工序操作人員的培訓與上崗資格的歸口管理；
5.5質量管理科負責關鍵、特殊工序統計技術的培訓及應用指導；
5.6各車間負責本車間關鍵、特殊工序的人員控制和日常管理，並做好現場記錄及定期統計分析，同時負責本單位各關鍵、特殊工序的日常監督、檢查；
5.7人力資源科負責關鍵、特殊工序人員的歸口管理。
6程式內容和要求
7附錄附錄a：關鍵工序控制記錄表
附錄b：關鍵工序力矩控制記錄表
附錄c：關鍵工序質量狀態分析表
附錄d：點焊強度檢查記錄表
附錄e: 凸焊強度檢查記錄表
附錄f：烘乾爐溫度記錄表
附錄g：電泳線引數記錄表
附錄h：漆膜厚度、硬度及附著力記錄表
附錄i：烘乾爐鏈速及漆膜乾燥性記錄表
附錄j：首件檢驗記錄表
附錄k：關鍵、特殊工序監督檢查記錄表
附錄m：關鍵工序x-r控制圖
附加說明：
本辦法提出部門：製造部
本辦法歸口部門：製造部
本辦法起草人： 李曉軍
本辦法審核人： 朱由福
本辦法批准人： 張春慶
本辦法發放範圍:全廠各單位
附錄a：關鍵工序控制記錄表
注：1）記錄頻次按有關工藝檔案規定記錄實測值。
2）無具體引數值時，合格打「√」，不合格時簡述缺陷，可能時在「缺陷原因」一欄簡述原因。
附錄b：關鍵工序力矩控制記錄表
附錄c：關鍵工序質量狀態分析表
附錄d：點焊強度檢查記錄表
注：① 檢驗結果欄中，合格打「√」， 合格打「×」。
② 檢驗時間為每週第乙個工作日。
附錄e：凸焊強度檢查記錄表
注：①剝離扭矩欄中記錄實測值。
② 檢驗時間為每週第乙個工作日。
附錄f 烘乾爐溫度記錄表
附錄g：電泳線引數記錄表
附錄h：漆膜厚度、硬度及附著力記錄表
附錄i：烘乾爐鏈速及漆膜乾燥性記錄表
附錄j：首件檢驗記錄表
附錄k：關鍵、特殊工序監督檢查記錄
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