cse使用者使用手冊
採購退貨流程
本文件為《cse使用者使用手冊》，用於培訓和指導使用者進行系統操作。文件以**結合的方式說明在系統中塊的基本操作，配合cse標準業務流程文件使用。
在專案實施過程中，某些具體操作方法、步驟會有所不同，請自行更新使用手冊。
本文件主要包含3種內容：
- 操作選單路徑及事務**說明（**）
- 螢幕圖拷貝（圖形）
- 操作說明（**）
在操作說明**中，有以下內容：
字段：出現在系統螢幕中需要填寫的內容。
r/o：required，必填項；optional，可選項。
使用者操作和輸入值：僅供參考，輸入的值。
注釋：對使用者操作、輸入值的說明。
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一、無退貨訂單的退貨
按照系統路徑或事務碼操作進入如下螢幕：
引數如下：
回車轉入下圖：
點選「專案確定」和輸入「移動原因」後顯示如下：
按「過帳」按鈕儲存憑證轉入下圖：
表示收貨完成。
二、有退貨訂單的採購退貨
按照系統路徑或事務碼操作進入如下螢幕：
引數如下：
按回車顯示如下圖：
點選「專案確定」後檢查無誤後按儲存過帳。
如需查剛入庫的物料：庫存管理》環境》庫存》庫存總覽（mmbe）顯示下圖：
退貨前按「執行」按鈕顯示下圖：
退貨後執行顯示如下圖：
表示該批物料已經從質檢庫退回**商，數量準確。
採購退貨流程
採購退貨流程及處理細節 一 型號錯誤 1.關聯單據檢視是否是銷售急要，並通知採購對口 銷售支援 型號不確定的通知技術部確認 2.製作採購退貨單，備註清楚質檢結果，並及時通知採購審批，檢視採購處理意見是否庫存。庫存的話讓採購通知倉庫補單，將單據給到製單人員重新製單，並撤銷刪除已做單據。3.採購批註退貨...
金蝶退貨流程
銷售出庫單對等核銷 何謂對等核銷，這裡主要是指銷售出庫單的紅單和藍單之間的核銷 這種情況主要應用於退貨業務等，下面介紹一下具體的操作和注意事項。進行對等核銷的銷售出庫單必須符合以下條件 1.對等核銷的必須分別為紅字和藍字的銷售出庫單 2.對等核銷的單據必須全部為已審核 但尚未核銷 未勾稽的出庫單 3...
退貨流程摘要
各部職責如下 1 銷售部 1.1 各業務人員按照物流配送線路要求提前到賣場整理，清點退貨。1.2 退貨清理後將貨物裝箱並按公司要求封箱。1.3 封箱時需將賣場退單放入其中一箱，並注內有退單。每箱貼上英雄公司退貨大件單，大件單必須按公司要求填寫。1.4 各業務人員在賣場退貨清理後填寫 退貨通知單 傳物...