進貨1工廠到貨先檢視到貨件數，件數準確後擺放盤點明細。明細盤好後與到貨單核對是否相同，如有不同上報主管並按實收明細入庫。
入庫前要檢查貨物的品質（不良品要與**分開入庫）
2．2．門市退貨，要開箱檢視實際重量是否與退貨單上的重量相同，如有不同立刻上報，
無誤後商品入庫，公司車帶回的由跟車人交接給倉管員，倉管員核對進庫，
進庫後要盤點明細入庫，入庫要按照型號、類別入庫。
出貨門市出貨由營業員上報至督導，督導收到訂單後，統一至運營部負責人統一製單，並形成訂貨單存檔。所有訂單與收到後24小時內全部發出，如遇倉庫缺貨造成未能發出的產品，須及時與運營部負責人上報並溝通。.
接到訂貨單後倉管員核對訂貨單上的數量出貨並開具出庫單，並隨車發往門市。
退貨門市退回的貨物，由倉管員根據運營部開具的退貨明細單接收並核對，核對無誤後方可入庫，如有出入，應及時與運營部主管上報，並統一碼放歸類。
採購退貨流程
採購退貨流程及處理細節 一 型號錯誤 1.關聯單據檢視是否是銷售急要，並通知採購對口 銷售支援 型號不確定的通知技術部確認 2.製作採購退貨單，備註清楚質檢結果，並及時通知採購審批，檢視採購處理意見是否庫存。庫存的話讓採購通知倉庫補單，將單據給到製單人員重新製單，並撤銷刪除已做單據。3.採購批註退貨...
金蝶退貨流程
銷售出庫單對等核銷 何謂對等核銷，這裡主要是指銷售出庫單的紅單和藍單之間的核銷 這種情況主要應用於退貨業務等，下面介紹一下具體的操作和注意事項。進行對等核銷的銷售出庫單必須符合以下條件 1.對等核銷的必須分別為紅字和藍字的銷售出庫單 2.對等核銷的單據必須全部為已審核 但尚未核銷 未勾稽的出庫單 3...
退貨流程摘要
各部職責如下 1 銷售部 1.1 各業務人員按照物流配送線路要求提前到賣場整理，清點退貨。1.2 退貨清理後將貨物裝箱並按公司要求封箱。1.3 封箱時需將賣場退單放入其中一箱，並注內有退單。每箱貼上英雄公司退貨大件單，大件單必須按公司要求填寫。1.4 各業務人員在賣場退貨清理後填寫 退貨通知單 傳物...