**商退貨流程：
一、手工單退貨
1、**商整理出退貨，寫好手工退貨單（條碼，名稱，數量，進價）由部門課長簽字確認。
2、驗貨員按手工退貨單進行驗收（數量用大寫標註）並簽字，
3、**商持單到電腦室列印出一式兩聯電腦退貨單
4、**商持列印出的退貨單找驗貨人員（2名）簽字，**商核對簽字，加蓋**商公章，驗貨人員加蓋收貨公章。
5、**商將電腦退貨單的第二聯（藍聯）拿走，並將退貨提走。門店保留電腦退貨單的第一聯，並轉交財務部。
二、**鏈退貨
1、門店每天下午2點前將退貨單傳給**商，**商當天下午8點前辦理退貨，如門店當天2點之後上傳退貨單，**商以第二天下午8點前辦理退貨。
備註：門店接受手工單退貨和**鏈退貨兩種模式。
退配流程：
1、賣場按照退配日把需退配商品進行整理，由營業員填寫手工退配單，交於部門課長簽字確認。
2、由驗貨員按手工退配單進行驗收，並簽字，簽字後由賣場營業員到電腦室拉一式兩聯電腦退配單。
3、退配單列印出以後，由賣場營業員與驗收人員（2名）對照原手工退配單審核簽字。
4、退配單簽字完畢後，交本課業務員對所退商品進行確認是否可以退貨並簽字.
5、業務員簽字後，將副聯交與保安並進行登記，然後將商品送到配送中心。
6、商品送到配送中心後，由負責庫管人員進行驗收數量並核對確認無誤後簽字。
7、由配送中心電腦員進行退配單的審核，拉出已審核的退配單.
8、對已審核的退配單，由賣場營業員和庫管人員對原退單進行核對並簽字，賣場營業員抽出第二聯，交與門店電腦員審核減庫存，並簽字.
9、最後將已審核的退配單與保安進行核對確認，抽回原未審核狀態的退配單並銷毀。驗貨員再將退配單轉交財務部。
採購退貨流程
採購退貨流程及處理細節 一 型號錯誤 1.關聯單據檢視是否是銷售急要，並通知採購對口 銷售支援 型號不確定的通知技術部確認 2.製作採購退貨單，備註清楚質檢結果，並及時通知採購審批，檢視採購處理意見是否庫存。庫存的話讓採購通知倉庫補單，將單據給到製單人員重新製單，並撤銷刪除已做單據。3.採購批註退貨...
金蝶退貨流程
銷售出庫單對等核銷 何謂對等核銷，這裡主要是指銷售出庫單的紅單和藍單之間的核銷 這種情況主要應用於退貨業務等，下面介紹一下具體的操作和注意事項。進行對等核銷的銷售出庫單必須符合以下條件 1.對等核銷的必須分別為紅字和藍字的銷售出庫單 2.對等核銷的單據必須全部為已審核 但尚未核銷 未勾稽的出庫單 3...
退貨流程摘要
各部職責如下 1 銷售部 1.1 各業務人員按照物流配送線路要求提前到賣場整理，清點退貨。1.2 退貨清理後將貨物裝箱並按公司要求封箱。1.3 封箱時需將賣場退單放入其中一箱，並注內有退單。每箱貼上英雄公司退貨大件單，大件單必須按公司要求填寫。1.4 各業務人員在賣場退貨清理後填寫 退貨通知單 傳物...