● 銷售出庫單對等核銷
何謂對等核銷，這裡主要是指銷售出庫單的紅單和藍單之間的核銷; 這種情況主要應用於退貨業務等，下面介紹一下具體的操作和注意事項。
進行對等核銷的銷售出庫單必須符合以下條件：
1. 對等核銷的必須分別為紅字和藍字的銷售出庫單;
2. 對等核銷的單據必須全部為已審核、但尚未核銷、未勾稽的出庫單;
3. 對等核銷的單據必須是兩張業務相同、資料相反的單據，包括兩張單據的客戶、銷售方式、物料、輔助屬性、批次、條目數、倉庫等內容均一致，而每個條目的數量相反(即相加為零)的情形下才能予以對等核銷;
4. 一次只能選擇兩張單據進行對等核銷;但一次只能選擇一張單據進行反核銷
對等核銷後，對今後的操作會有部分影響，內容如下，在核銷前需先了解：
1、對等核銷後的銷售出庫單不能執行反審核;
2、對等核銷後的銷售出庫單不能再與發票勾稽;
3、對等核銷後的銷售出庫單視同鉤稽，可以通過查詢鉤稽關係查詢。
下面我們來介紹對等核銷的具體操作：
在銷售出庫單序時簿，使用快捷鍵ctrl選中兩張符合對等核銷條件的銷售出庫單，使用工具條上【核銷】按鈕、或選擇〖編輯〗→〖核銷〗，系統會檢查兩張單據是否符合要求、及客戶、物料、批次、條目數、數量(相加為零)、倉庫等是否一致，然後予以對等核銷;如果出現不符合的條件，系統給予提示，然後返回序時簿介面。
了解對等核銷的操作方式後我們再說一下反核銷的具體操作：
系統允許對等核銷的反操作，也就是反核銷，反核銷只能選中一張單據，對其進行反核銷，另一張與其對等核銷的單據會自動實現反核銷，還原至核銷操作前的狀態。
同樣在銷售出庫單序時簿，選中一張已經執行對等核銷的銷售出庫單，選擇〖編輯〗→〖反核銷〗，系統會檢查該張單據是否符合要求，然後將二者一起作反核銷處理，兩張單據同時變為非鉤稽狀態;如果出現不符合的條件，系統給予提示，然後返回序時簿介面。
最後我們來說一下，對等核銷單據的賬務處理
對等核銷的出庫單，對於缺少單價的單據，仍需要通過相應的出、入庫核算來確認單價後才能進行賬務處理。
● 銷售發票的對等核銷及反核銷
系統提供紅字和藍字銷售發票的對等核銷和反核銷的功能。該需求的應用非常廣泛： 對於同一張出庫單，而最終發票沒有開出，使用者希望能夠使用紅字出庫單將其沖銷；同樣對於一張發票，最終貨物沒有發出、使用紅字發票對沖，但沒有出庫單相核銷，這兩張發票都無法審核成功…… 由於這些需求，我們特增加紅字和藍字銷售發票對等核銷功能，以滿足客戶需要。
對等核銷可以實現特殊業務的完整處理，將紅藍單發票對等核銷後，查詢藍單可以實現完整業務的處理，
銷售發票的紅藍單要實現對等核銷，必需符合以下條件：
對等核銷的必須分別為紅字和藍字的銷售發票；
對等核銷的發票必須為已審核未鉤稽的發票；
對等核銷的發票其事務型別必須一致，即藍字銷售普通發票對應紅字銷售普通發票、藍字銷售專用發票對應紅字銷售專用發票；
對等核銷的單據必須是兩張業務相同、資料相反的單據，包括兩張單據的客戶、銷售方式、物料、輔助屬性、條目數等內容均一致，而每個條目的數量相反（即相加為零）的情形下才能予以對等核銷；
一次只能選擇兩張單據進行對等核銷；但一次只能選擇一張單據進行反核銷。
進行發票的對等核銷操作，先了解這個操作對發票狀態的影響：
對等核銷後的銷售發票視同鉤稽；
對等核銷後的銷售發票不能再與發票核銷；
在了解發票操作對等核銷的條件和影響後，我們來看一下對等核銷的操作
在銷售發票序時簿，使用快捷鍵ctrl選中兩張符合對等核銷條件的銷售發票，使用工具條上【核銷】按鈕、或選擇〖編輯〗→〖核銷〗，系統會檢查兩張單據是否符合要求、及客戶、物料、條目數、數量（相加為零）、銷售方式是否一致，然後予以對等核銷；如果出現不符合的條件，系統給予提示，然後返回序時簿介面。
對等核銷成功後，系統會將對等核銷的操作員填入鉤稽人字段，對等核銷的時間填入鉤稽時間，同時置鉤稽標誌。
反核銷操作
對於已經執行對等核銷的單據，可以執行反核銷。 反核銷只能選中一張單據，對其進行反核銷，則另一張與其對等核銷的單據也反核銷了。
同樣在銷售發票序時簿，選中一張已經執行對等核銷的銷售發票，選擇〖編輯〗→〖反核銷〗，系統會檢查該張單據是否符合要求，然後將二者一起作反核銷處理，兩張單據同時變為非鉤稽狀態；如果出現不符合的條件，系統給予提示，然後返回序時簿介面。反對等核銷，會取消單據的鉤稽標誌、鉤稽時間和鉤稽人。
對等核銷單據的賬務處理
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