各部職責如下：
1、銷售部
1.1：各業務人員按照物流配送線路要求提前到賣場整理，清點退貨。1.2：退貨清理後將貨物裝箱並按公司要求封箱。
1.3：封箱時需將賣場退單放入其中一箱，並注內有退單。每箱貼上英雄公司退貨大件單，大件單必須按公司要求填寫。
1.4：各業務人員在賣場退貨清理後填寫「退貨通知單」傳物流中心。
1.5：所有單據需退貨業務人員本人規範簽字，如有**協助退貨的需在退貨通知單「備註」上註明**的姓名。
1. 6：業務員經手的退貨一定要有退貨單的簽收確認為準。
1.7：次月20號財務部提供出上月退貨有差異的明細，各銷售經理在半個月內查出結果，交財務部。
2、物流配送中心
2.1：配送部經理根據業務「銷售退貨通知單」要求作好編號登記落實到具體送貨人員並進行跟蹤，按照業務要求退回時間進行退回。賣場退貨時需對照通知單和退貨大件單查驗。
2.2：核算管理組退單處理人員根據退件庫當日上報的情況進行差異登記並每日以oa**形式上傳各業務部門助理處。
按實際退貨收到明細在系統中錄入並列印「退貨單」，附相應賣場退單隨票據箱匹配上傳財務。
2. 3：退貨單上需體現退貨人姓名，退貨單一式三聯，第一聯財務核算組畄底 [白色] ，第二聯業務或送貨員畄底 [紅色] ，第三聯物流畄底[黃色] 。
上傳時如是業務退貨兩聯一併上傳，如是送貨員退貨傳一聯與財務處。核算組針對退件庫退單當日完成退貨單製作並通過票據箱上傳。並對上傳的單據作好備忘記錄。
3、財務部
3.1：在次月中旬完成所有賣場上月的往來帳對賬工作。
3.2：物流中心傳到財務的退貨單當天需業務人員簽字並在系統審核。
採購退貨流程
採購退貨流程及處理細節 一 型號錯誤 1.關聯單據檢視是否是銷售急要，並通知採購對口 銷售支援 型號不確定的通知技術部確認 2.製作採購退貨單，備註清楚質檢結果，並及時通知採購審批，檢視採購處理意見是否庫存。庫存的話讓採購通知倉庫補單，將單據給到製單人員重新製單，並撤銷刪除已做單據。3.採購批註退貨...
金蝶退貨流程
銷售出庫單對等核銷 何謂對等核銷，這裡主要是指銷售出庫單的紅單和藍單之間的核銷 這種情況主要應用於退貨業務等，下面介紹一下具體的操作和注意事項。進行對等核銷的銷售出庫單必須符合以下條件 1.對等核銷的必須分別為紅字和藍字的銷售出庫單 2.對等核銷的單據必須全部為已審核 但尚未核銷 未勾稽的出庫單 3...
退貨流程2019
退貨工作安排 假期已至，根據 的規定，結合賣場的實際運營狀況，現將具體工作安排如下 一 人員安排 為了保證退貨工作有秩序，有組織，快速 高效的的開展，現對賣場人員進行以下分組 錄單人員 要求 負責讀數以及複查審核，以 商為單位錄單，每錄一家審核一家。退貨人員 第一組 商退貨人員 第二組 商退貨人員 ...