一、總則：
（一）為確保工程質量達到國家規範和集團要求，經過集團運營管理中心認真工作調研，結合目前集團的具體情況，特制定此管理辦法。
（二）質量目標：單位工程、分部、分項工程合格率100%，優良率90%以上。
根據集團運營管理中心制度規定，需要定期、不定期對各公司專案進行巡檢，此《二級專案質量管理辦法》作為集團運營管理中心巡檢和對各個專案部打分的依據。具體**見附頁。
二、質量職責和許可權：
（一）專案經理
1) 工程質量的第一責任者，對工程負主要領導、組織責任；
2) 督促總包方組織制定質量目標、編制質量計畫、建立質量體系；
3) 負責組織完成集團和子公司下達的質量目標和本專案部所制定的質量管理與質量保證工作。
（二）專案工程部：
1) 現場工程師為質量管理者，對工程質量全面負責；
2) 收集並論證總包方制定的工程質量規劃，編制檢驗計畫。監督施工總包單位執行各種技術方案，對施工中違反施工工藝、操作規程的行為及時予以糾正；
3) 論證總包單位確定的單位工程、分部、分項工程劃分是否合理；
4) 負責對總包進行質量意識教育，並根據合同規定對總包進行質量培訓；
5) 負責對總包的質量管理活動，在質量管理活動中主要包括以下幾方面：定期組織質量檢查；定期組織質量專題會議；檢查質量保證措施的制定與落實；檢查冬雨季施工措施的制定與落實；落實質量通病的防治措施；要求總包方對進廠材料、施工工序、產品的標識；督促總包方對不合格品的糾正、預防措施的制定工作；
6) 參與質量事故的分析、調查、處理工作，並根據質量事故組織制定處置方案，認真組織處理；
7) 行使質量否決權職能，針對現場出現的質量問題依據國家規範、地方法規及規定進行判定，必要時可責令施工總包方停工整改。
（三）施工總承包單位（簡稱「總包」）
1) 總包必須是具有相應施工資質、營業執照，在施工中能夠保證建立有效質量管理體系，能夠達到自我管理，有能力控制施工質量的隊伍；
2) 總包應是重視質量管理、工程質量控制、工序控制，保證工程質量的施工隊伍；
3) 總包的各項管理必須服從於我方的各項管理規定，總包的各種質量規章制度和辦法必須是在我方各種質量管理辦法、規章制度的基礎上制定；
4) 建立總包方的質量管理體系，設定質量管理機構，配備專職質量檢查員；
5) 接受公司專案部和當地有關部門的質量檢查，參加上述部門組織的各種質量活動。
三、過程控制：
（一）工程開工前
1) 專案經理部根據工程合同質量要求，要求總包方進行質量策劃，制定質量計畫、建立健全質量管理體系；
2) 為了滿足產品質量要求的實現，應當加強與地方建委、質量監督站、設計單位、勘察單位的聯絡和溝通，掌握地方的質量法規和制度，明確工程質量驗收標準。
3) 堅持「三不准施工」，即總包方沒有施工方案不准施工、總包方沒有進行所施工部位的圖紙審核不准施工、總包方沒有進行技術交底不准施工。
4) 在工程開工前，總包單位（勞務分包及工程分包）應將質量檢查員和特殊工種上崗證臺帳備案，由專案部工程師進行檢查。
（二）工程施工過程中，
1) 嚴格控制總包方，執行「三按施工」原則，即按設計圖紙、按施工驗收規範和質量驗評標準、按工藝施工。
2) 對進場原材料、成品、半成品、構件零部件、裝置等必須要求總包方提交報驗單，需複檢的要求總包方提交複檢證明，須經監理（或公司專案部）簽字認可後，才能投入使用。現場材料堆放必須整齊、有序，並做出標識（品種、數量等），註明檢驗狀態。
3) 施工過程中，所使用的計量監測工具、儀器，使用前必須到指定監測部門檢測，具有合格證及合格標識的經監理（或現場工程師）驗收簽字後，方可使用。
4) 在工程施工過程中，要求嚴格執行「三檢」（施工隊自檢→總包質檢→監理檢查）制度，並及時統計上報公司專案部。
5) 必須要求總包方執行工序交接檢查制度。總包單位內部工序交接由總包單位執行完成，各專業公司交接由總包專案部組織完成，要求認真填寫「交接檢查紀錄」（**見《建築工程資料管理規程》）。
6) 分部工程、分項工程、隱蔽工程必須在施工單位自檢的基礎上，通過總包質檢站的專檢，專案工程師會同監理、及有關部門的檢查驗收簽字後，方可進行施工或隱蔽。
7) 施工中，發生不合格品時，應嚴格按照相關規定執行，並作好相應的記錄。
8) 工程竣工後要對工程進行一次全面檢查，積極徵求監理及社會各方面的意見，對工程的遺留問題要求總包方應及時處理，並督促總包方整理竣工資料，作到工程和資料相配套。
9) 建立樣板制度：在分項（工序）施工前，由總包方依施工方案和技術交底以及現行的國家規範、標準，組織進行分項（工序）樣板施工，施工完經監理驗收後，專案工程師進行驗收，樣板未通過驗收前不得進行大面積施工。通過樣板施工使總包單位在施工中接受技術標準、質量標準的培訓，達到統一操作程式，統一施工做法，統一質量驗收標準的目的。
10) 實行質量聯查制度，每週六組織監理及總包方進行質量聯合檢查，並對質量工作做出小結。
總包方驗收合格後，由總包方填寫檢驗批質量驗收記錄檢查評定結果，然後報監理或專案工程師進行驗收。
在監理或我方驗收過程中，總包方技術員、質檢員、工長或工程管理人員必須跟隨，該驗收部位必須配備足夠的施工人員，以便在專案工程師或監理提出問題後，第一時間進行整改。
專案工程師跟蹤驗收具體專案如下：
a) 分項工程質量驗收記錄檢驗結論，由總包方專業技術負責人組織驗收，簽字；
b) 分部（子分部）工程質量驗收記錄，由總包方專案經理組織驗收，簽字。其中地基基礎、主體結構分部工程驗收時必須有勘察單位參加，並簽認；
c) 單位（子單位）工程質量竣工驗收記錄，由總包方所屬公司相關負責人組織驗收，簽字、蓋章；
a) 總包單位務必配備足夠的具有資質的質量檢查員，未經專案部同意不得任意更換；
b) 要求測量要有複測並在測量記錄上簽字，測量員對工程測量的定位點和控制點要加強保護並做好標識；
c) 要求總包方的質量記錄（包括質量保證資料、質量管理資料及各種工程技術資料）要及時蒐集、整理，做到齊全、完整、準確、及時，滿足有關規定及存檔要求，便於專案工程師隨時檢查）；
d) 要求總包方做好標識工作。對現場的材料、成品、半成品、構件、測量控制點、標高及不合格的工程部位、工序產品或檢驗批等必須進行標識。對各種技術檔案、資料、有關工程的質量記錄等要妥善儲存，以保證工程質量狀況的可追溯性；
e) 各級行政領導在平衡工程專案進度或降低工程成本時，必須以滿足工程產品質量要求為前提，堅決杜絕違反設計圖紙規定或國家有關質量法律法規、標準，造成工程質量達不到要求。
四、不合格品控制、分類、判定
(一)不合格品控制的目的：對不合格品進行識別和控制，保證施工過程中物資、裝置、半成品等產品的不合格品得到有效控制，防止不合格品的非預期使用或交付。
工程產品不合格品分為輕微不合格品、一般不合格品和嚴重不合格品三類
1) 輕微不合格品
指工程產品存在不滿足判定依據，觀感質量差，但不影響結構強度和使用功能，現場可立即整改的產品。
2) 一般不合格品
指工程產品存在不滿足判定依據，但不影響結構強度和使用功能，損失較小的產品。三次口頭通知未採取措施的輕微不合格品按一般不合格品處罰責任者。
3) 嚴重不合格品
發生了工程質量事故（包括一般質量事故和重大質量事故）。
工程質量已出現影響結構強度和使用功能的。
雖未能構成質量事故，但由於工程實體質量誤差值超過允許偏差2倍以上、工程質量明顯較差或觀感質量明顯偏差的。
專案工程師在過程檢查中發現嚴重違反操作規程及作業設計的情況，可以預見施工產品能夠造成嚴重不合格的。
一般不合格品未按要求整改時，在處罰上按嚴重不合格品處罰責任者。
（三）不合格品的判定
1) 輕微不合格品和一般不合格品由總包單位判定，報專案工程師進行評審和判定；
2) 專案工程師或總包方在施工過程檢查中，發現嚴重不合格品或出現質量事故時，應通知公司工程部對其進行評審、判定；
3) 由專案工程師組織總包方對進場原材料、半成品進行評審、判定。
（四）不合格品的上報制度
1) 如發現輕微不合格品，一般不合格品要在24小時之內上報專案部；
2) 發生嚴重不合格品要在12小時之內報公司工程部。
（五）物資不合格品的處置
進場物資出現不合格品時，專案工程師應對不合格品進行記錄、標識，並採取隔離措施，並督促總包方進行處理。
輕微不合格品：監理或專案工程師口頭通知總包相關人員，整改後由監理驗證並上報專案部。經過三次口頭通知，總包方仍不整改，處罰時以一般不合格品處罰。
執行一般不合格品處置程式，監理或工程師必須對輕微不合格品留有記錄。
一般不合格品：由監理或專案工程師進行判定並下發不合格品通知單（聯絡單），上報專案部，並由總包方組織分析原因，制定糾正措施，監理和專案工程師要對糾正措施落實情況進行驗證。同時對經常出現的一般不合格品，總包方要組織制定糾正和預防措施。
對通知後不進行整改的，處罰時由一般不合格公升級為嚴重不合格品，上報公司工程部。
嚴重不合格品：監理或專案工程師施工過程檢查時發現嚴重不合格品，立即下發停工通知單，同時上報公司工程部。由公司工程部組織總包、監理、設計等單位對產生事故的原因進行全面、系統分析，找出主要原因，由總包專案部制定糾正及預防措施，糾正措施經公司工程部審核，批准後實施，工程部經理、專案部經理、總包專案經理等監督執行糾正措施，公司工程部對糾正措施的實施情況進行驗證。
施工中，發生不合格品時，處置方式如下：
返工、返修後的產品應重新檢驗、評定。返工、返修後的產品驗證由專案部經理組織，驗證不合格時判定等級提公升一級。
不合格品的降級使用必須得到公司認可才能執行。
各專案施工過程中，公司專案經理要掌握本專業不合格品的發生情況，專案經理要掌握本專案的不合格品發生情況，並進行分析、查詢產生的原因是常發性還是偶發性，對於常發性的原因督促總包單位制定糾正和預防措施。
集團運營管理中心定期、不定期的檢查，分析各個公司工程專案部不合格品的發生情況，掌握不合格品的型別和發生頻次，利用數理統計技術尋找產生不合格品的規律和產生原因，並制定糾正及預防措施。
對於不合格品的處罰規定，由各個公司根據具體實際情況進行編排，制定有針對性的處罰條例，報送集團運營管理中心審核通過後，子公司工程部備案。
附頁：集團運營管理中心對各子公司專案部進行巡查內容和要求大致如下，如專案有特殊情況，可以隨時調整，請大家參考：
1) 混凝土試塊製作數量應滿足規範批次要求的100％。
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