1.0 目的
規範生產計畫、核價、下單程式，保證訂單的順利完成。
2.0 範圍
公司所有生產單的安排
3.0 職責
3.1業務部負責及時發訂單交生產部
3.2生產部負責外發廠的選擇、生產單的制定。
3.3生產副總負責對生產單和外發廠的批准
3.4業務副總負責對購銷合同的批准
4.0 程式
4.1下單流程
4.1.1各業務部接到客戶的訂單按《訂單評審控制程式》評審後，應該馬上交生產部經理確認交貨期和產品生產要求。
4.1.2若生產部經理對交貨期和產品生產要求與業務部不一致,應馬上與業務部人員溝通達成一致,如相互還是達不成共識，應報業務副總裁決。
4.1.3確認後的訂單將訂單影印件交生產部，由生產部文員馬上制定《生產單》。
4.2選擇外協生產廠家要求
4.2.1在選擇生產廠家時應先考慮本公司的生產廠,但是選擇條件應該與其他外協生產廠一致.
4.2.2 在具體下單時應該按照《採購控制程式》進行，並且在《合格外協
廠名單》中選擇，
4.2.3外協生產廠家時必須以**、交期和質量為考評標準，並遵循貨
比三家的原則，選擇三家生產廠家**，在**相近的情況下，選擇交期和質量較好的廠家生產。
4.3 詢價\核價\定價流程
4.3.1新產品的詢價\核價\定價流程
4.3.1.1生產部和出貨部詢得不同廠家的**後，填到《**審批表》中,
並做出**明晰分析後交業務部核價，再交分管副總經理審批後，交總經理批准。整個《**審批表》的流程必須在兩個工作日內完成，並且整個**過程由生產部\出貨部經理跟蹤落實.
4.3.1.2如遇到總經理、分管副總經理出差，用**或傳真溝通確認後，回來補簽手續，以便不影響《生產單》的制定。
4.3.1.3 如果生產部\出貨部經理跟蹤落實過程中可能超過兩個工作日的,必須報生產副總處理.
4.3.1.
4在上述詢價\核價\定價流程中,生產部負責《加工合同**審批表》和《電鍍/噴塗合同**審批表》的詢價\核價\定價流程；出貨部負責《包裝材料合同**審批表》的詢價\核價\定價流程.
4.3.1.5在進行《**審批表》的過程中,生產部應該同時制定《生產單》，
在《**審批表》的流程完成的同時，《生產單》也應該同時完成。
4.3.2返單產品的詢價\核價\定價流程
4.3.2.1返單產品在原材料沒有降價的前提下，可按產品原價直接下《生產單》。
4.3.2.2返單產品在原材料降價或者單價有變化的前提下，業務部通知相關部門重新走《**審批表》的流程。
4.4生產單制定流程
4.4.1生產部根據客戶合同要求，將規格尺寸、各個工序的工藝要求、包裝要求、注意事項、生產數量、交貨日期清晰地寫入《生產單》當中。
4.4.2根據該產品的生產工序，從黑坯、電鍍/噴塗、編制、包裝材料、配件的各個方面確定生產廠家、負責人和交貨日期。
如果後工序的生產廠家暫時不能確定可以不寫，但所有工序的計畫交貨日期必須填寫。
4.4.3《生產單》制定出來後，交業務部複核，再由生產部經理審核，最後由生產副總經理批准後下發到相關部門。
4.4.4《生產單》制定出來的同時生成《生產進度跟蹤表》和相關的《購銷合同》，《生產單》和《購銷合同》也必須兩個工作日內完成，並且要下發到相關單位。
4.4.5負責包裝材料和配件的相關人員接到《生產單》後，先查詢倉庫庫存,
根據庫存情況制定採購計畫,並且上報生產部.
4.5生產進度跟蹤流程
4.5.1 黑坯生產進度的跟蹤
4.5.1.1要求外協廠家把每天生產出的黑坯數量報來生產部，如果每天上報資料卻有困難，可協商乙個週期天數上報，以便了解生產進度。
4.5.1.2 qc去外協廠家檢查產品質量時，qc在進行產品檢驗時,同時還要負責跟蹤生產進度，每次必須填寫《產品檢驗進度跟蹤**表》核實上報黑坯數量。
4.5.1.3第二天早上開例會時由品管部把《產品檢驗進度跟蹤**表》交生產部。生產部根據上述資料填寫《生產進度跟蹤表》，當發現生產進度異常時，匯報給生產副總經理協調解決。
4.5.2 電鍍/噴塗/包裝材料和配件採購進度的跟蹤
電鍍/噴塗/包裝材料和配件採購進度的跟蹤由相關部門負責,跟蹤流程與黑坯生產進度的跟蹤一致, 電鍍/噴塗qc也要在進行產品檢驗時,同時還要負責跟蹤生產進度， 每次也必須填寫《產品檢驗進度跟蹤**表》.
4.6出貨流程
由出貨部負責按照《產品出貨控制程式》進行，如果訂單不能按時出貨應馬上用書面形式上報生產副總和業務副總。
5.0相關表單
《加工合同**審批表》《電鍍/噴塗合同**審批表》《包裝材料合同**審批表》《生產單》《生產進度跟蹤表》《產品檢驗進度跟蹤**表》
制定審核批准
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