公司物資（品）採購管理辦法
草案）第一章總則
加強公司物資（品）採購業務工作管理，做到有章可循，預防採購過程中的各種弊端，降低採購成本，提高企業經濟效益。
第二章適用範圍
第一條本制度適用於本公司的成套裝置等固定資產、主要原（燃）材料、輔助材料、常用材料、操作工具以及辦公用品（含食堂日常食品）等採購的控制
第三章許可權
第二條成套裝置等固定資產、主要原材料、燃料採購由公司董事會選（指）定信譽好、實力強，合格的**商；
第三條一般常用材料三千元以上由分管財務的副總經理審批，一萬元以上三萬元以下由總經理審批；基建開支五千元以內由分管財務副總經理審批，五千元以上壹萬元以內由總經理審批；
第四章操作流程
第四條成套裝置等固定資產的購建經董事會根據公司的需要決定；
第五條產品主要消耗的原材料、燃料、輔助材料的採購，董事會根據企業的產能和年度計畫，授權總經理指定**商簽訂合同**；
第六條一般常用消耗材料由**部（材料倉庫）根據生產等部門報送的材料需求清單，結合倉庫材料存量，編制採購計畫，根據許可權報經分管財務副總、總經理批准後組織採購；
第七條辦公用品、勞保用品由辦公室（綜合部）編制計畫，報經分管財務副總批准後組織採購；
第八條不論哪一級許可權批准購建、採購的成套裝置等固定資產、主要原（燃）材料、輔助材料、常用材料、操作工具以及辦公用品必需取得真實合法的票據；
第九條驗收，對採購的成套裝置等固定資產、主要原（燃）材料、輔助材料、常用材料、操作工具以及辦公用品必須經倉庫管理員根據已批准的採購計畫檢驗質量、核實數量會同會計辦理入庫手續；
第十條結算，零星採購一般常用材料的，憑採購計畫，真實合法、有效的票據經財務總經理、總經理簽字後辦理付款結算；對成套裝置等固定資產購建、主要原（燃）材料、輔助材料批量採購，憑合同、合法票據，經財務總經理、總經理簽字批准後辦理結算
第五章採購管理制度
第十一條採購人員要潔身自律，嚴守工作紀律。不接受**商禮金、禮品、宴請及回扣；
第十二條嚴格遵守採購規範流程，按流程辦事；
第十三條能及時按質按量的採購到公司所需物資；
第十四條嚴格**商的選擇，定期評價、甄選**商以保證**質量；
第十五條加強採購事前管理，建立完善的**資訊檔案，以有效地控制採購成本，保證採購質量；發現所採購的物件不符合公司需要的，採購員應對接好退貨與更換；
武漢華源豐建材****
2023年12月29日
公司物品採購辦法
為了加強公司物品採購管理，降低採購成本，規範物資採購，特制訂本制度。1 公司明確專人採購。對日常使用量少的零散材料物品實行定點採購，用量較大的材料 物品進行批量採購。2 物品採購流程 1 每月由使用部門按使用量制訂物資採購計畫，填寫物品採購計畫申購單，經部門經理審核後報公司分管副總經理 總經理審批通...
公司物資採購管理辦法試行
第一章總則 第一條為規範公司市場部採購行為並對採購過程進行控制，保證採購的產品符合規定的要求，杜絕費用浪費，結合公司實際，特制訂本管理辦法。第二條本管理辦法適用於公司市場部的採購活動。第三條市場部採購範圍包括但不限於 專案裝置及辦公裝置。其中辦公裝置包括 傳真機 印表機 影印機 投影儀 碎紙機 掃瞄...
整理採購管理制度國內採購辦法
國內採購辦法 第一條為求本公司的國內採購工作合理與統一起見，其事務處理除遵照國內採購流程圖有關規定外，特定本辦法。第二條各單位 以下簡稱請購單位 應根據 營業 工程 生產 計畫及事務用品的預算表或庫存不足部分開立請購單，必須將品名 規格 用途 數量 廠牌及交期等詳填寫，並依內購核決許可權表的規定呈准...