食品安全管理體系
食品****
食品安全管理體系
程式檔案
版次：a2版
檔案編碼： zcfw-b-2012
受控狀態：
編制日期：
評審日期：
批准日期：
食品****
發布：2009/01/01實施：2009/01/
1 目的
對食品安全管理體系所要求檔案進行控制，確保檔案控制要執行如下事宜:
1.1檔案在發布前要得到批准，以確保檔案的充分性和適宜性。
1.2對檔案進行評審、必要時加以更新並再次批准。
1.3確保檔案的更新和現行修訂狀態得到識別。
1.4在使用現場確保能獲得相應檔案的有效版本。
1.5確保檔案字跡清晰、易於標識和檢索。
1.6確保外來檔案的識別、獲取並控制其分發。
1.7防止作廢檔案的非預期使用，若因何原因而保留作廢檔案時，對這些檔案進行適當的標識。
2 適用範圍
2.1 食品安全管理體系檔案制定、審批、發放、管理、更新和處置活動的控制。
2.2 法律法規、外來技術檔案的識別、獲取和控制。
3 職責
3.1品管部作為實施檔案控制程式的主要責任部門，負責如下事宜：
3.1.1 制定檔案編號、標識規則。
3.1.2 食品安全管理規範、程式檔案的編寫和控制。
3.1.3 法律法規的識別、獲取和控制。
3.1.4 公司食品安全管理規範、外來檔案的備案
3．2公司食品安全管理體系的各部門作為實施檔案控制程式的相關責任部門負責。
3．2.1參與食品安全管理規範、程式檔案的編寫。
3.2.2本部門食品安全管理規範檔案的制定和控制。
3.2.3歸本部門使用的檔案的保管。
4．工作程式
4 .1檔案的批准與發布
4.1.1檔案在發布前由授權人員對其適用性、完整性進行審批。
4.1.1.1食品安全管理手冊由品管部組織編寫，食品安全小組組長審核，總經理批准。
4.1.1.2程式檔案由品管部組織編寫，食品安全小組組長批准。
4.1.1.3必備方案（prp）、可操作必備方案（oprp）與haccp計畫表由食品安全小組組織編寫，食品安全小組組長批准。
4.1.1.4其他食品安全管理體系檔案由各部門自行制定，部門負責人批准。
4.1.1.5法律法規的有效性由品管部負責審查。
4.1.1.6外來技術檔案的有效性由品管部負責審查。
4.1.1.7所有檔案都必須按照檔案編號、標識規則的規定進行標識，並做到文字清晰，簽署完整。
4.2檔案的控制
4.2.1品管部負責制定公司的檔案編號、標識規則，。
4.2.2 檔案的發放部門要做好發放記錄，記錄發放檔案的編號、名稱、數量、發放序號、接收部門及人員、發放時間、檔案的版本號和**情況。
4.2.3 檔案的持有者負責檔案的保管，不得複製、丟失，未經批准不得向公司外部洩露檔案的內容。
4.2.4 作廢或失效檔案由控制部門及時從發放和使用場所撤出並填寫 《檔案**記錄》。
4.3 檔案和資料的評審與更新
4.3.1公司結合食品安全管理體系策劃、產品實現策劃、內部審核和管理評審每年對檔案進行一次評審，需做出更新時，由控制部門實施。
檔案更新須按4·1條款規定的許可權由相關人員重新批准。
4.3.2獲得批准的更新由檔案控制部門統一實施，根據更新的次數、頁數和範圍實施標記、換頁；當標準換版或者日常評審中需要較大變動是對檔案進行換版。
4.3.3標識更新由檔案的控制部門填寫《檔案更改記錄》，記錄檔案更新的次數、頁碼、標記、日期和責任人。
4.4 外來檔案的控制
4.4.1適用法律法規由品管部通過:
----當地**;
----行政管理部門;
----新聞媒介;
----網路檢索、客戶溝通;
等多種渠道識別和獲取。
4.4.2 獲取的法律法規由品管部及時在公司外來檔案清單上進行登入、確定發放範圍並進行發放。
4.4.3外來技術檔案由品管部通過
----標準制定部門
----行業組織
----顧客
----其他相關方
----市場
等多種渠道識別和獲取。
4.5 檔案標記更改的修訂狀態通過標記和修改控制頁進行說明。
4.6檔案和資料的編號規則如下:
(l)食品安全管理手冊:zcfw/a-09：
zcfw―公司縮寫； a―食品安全管理手冊；09-啟用年份。
(2)食品安全管理體系程式檔案:zcfw/b－□□-09:
zcfw―公司縮寫；b―程式檔案；□□—順序號；09-啟用年份。
(3)食品安全管理體系作業檔案:zcfw/c－xx－□□-09:
zcfw―公司縮寫; c―作業檔案；xx—部門代號；□□—順序號；09-啟用年份。
(4)食品安全管理體系記錄:zcfw/d－xx－□□-09：
zcfw―公司縮寫；d―質量記錄；xx—部門代號；□□—順序號；09-啟用年份。
(5)檔案版次：、
a版：本檔案的第乙個版本；a1版：第乙個版本評審後第一次修訂版次。
(6)檔案封面註明發布日期、生效日期。
(7)：部門代號：
01—總經理、02—品管部、03—業務部、04—生產部、05—採購部、06—綜合部、07—機電部；
5 檔案和記錄
5.1《檔案清單》、
5.2《外來檔案清單》、
5.3《檔案發放記錄》、
5.4《檔案**記錄》、
5.5《檔案銷毀記錄》、
5.6《檔案更改申請表》。
1 目的
規範食品安全管理體系記錄的填寫、標識、收集、歸檔、保管和處置，確保食品安全管理體系記錄為產品符合規定要求和食品安全管理體系有效執行提供完整準確的證據。
2 適用範圍
公司食品安全管理體系記錄格式設計、填寫、收集、保管和處置活動的控制。
3 職責
品管部作為實施記錄控制程式的主要責任部門，負責如下事宜:
3.1.1編制公司食品安全管理體系記錄清單。
3.1.2監督檢查公司食品安全管理體系記錄的管理工作。
3.2公司食品安全管理體系的各部門作為實施記錄控制程式的相關責任部門，負責如下事宜:
3.2.1設計本部門食品安全管理體系記錄的格式。
3.2.2本部門食品安全管理體系記錄的填寫、標識、收集、歸檔和保管。
4 工作程式
4.1品管部根據證明產品符合規定要求、食品安全管理體系有效執行的需要，確定需要加以控制的食品安全管理體系記錄，編制公司食品安全管理體系記錄清單。
4.2食品安全管理體系記錄明細表要說明食品安全管理體系記錄的編號、名稱、保管部門、儲存期限。
4.3各部門按照完整、準確地反映食品安全管理活動過程和結果的要求設計本部門食品安全管理體系記錄的格式。
4.4所有從事管理、執行、驗證和評審工作的人員都要按要求的格式、使用統一的標識和編號，正確填寫食品安全管理體系記錄。
4.5食品安全管理體系記錄必須用鋼筆或原子筆填寫，字跡清晰、簽署完整。因筆誤造成的更改，更改處要由更改人的簽字。更改後的記錄要能辨認出筆誤部分的內容。
4.6食品安全管理體系記錄必須完整、準確、真實地反映食品安全活動的過程和結果。
4.7食品安全管理體系記錄填寫完畢，由各部門指定專人收集、按照便於檢索和查閱的方式分類、妥善保管。
4.8食品安全管理體系記錄的儲存期限要超過產品的食品安全責任期限和滿足對食品安全活動進行追溯的需要。保管期內的記錄必須存放於適宜的環境中，防止損壞、變質和丟失。
4.9 合同要求時，在商定期限內食品安全管理體系記錄可提供給顧客或其代表評價時查閱。
4.10 辦公室每年結合內部審核對食品安全管理體系記錄的填寫、保管情況進行監督檢查。
4.11 體系相關記錄儲存期限為三年，產品相關記錄儲存期限為2年；
產品保質期超過18個月的生產記錄按照超過保質期12個月存檔。
4.12 超過儲存期限的食品安全管理體系記錄經品管部確認後由保管部門負責銷毀。
5 檔案和記錄
5.1 《食品安全管理體系記錄清單》；
5.2 《食品安全管理記錄銷毀記錄》。
1 目的
審核驗證食品安全管理體系是否符合策劃的結果，確定食品安全管理體系是否得到有效實施和保持，及對食品安全管理體系的持續改進。
2 適用範圍
適用於食品安全管理體系覆蓋的所有過程和所有區域的內部審核。
3 職責
3.1公司總經理批准內部審核計畫和審核報告；
3.2食品安全小組組長組織實施體系的驗證與內審，審批糾正措施，監督各部門實行糾正措施。
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