1 目的
為對環保材料廠商品質進行有效的管理,確保**商提供之環保材料之品質及特性符合本公司綠色產品原料要求,特制定本辦法.
2 範圍
環保材料廠商均適用之.
3 職責
3.1 採購部
a．負責環保原料樣品採購及大貨生產原材料採購。
b．負責所採購原材料之**商選擇和管理。
c．負責大貨生產原材料採購訂單、請購資料、交付進度的管理;
d. 負責**商相關環境資料提交的跟催.
3.2 品質部
a. 主管主導環境品質保證管理系統之建立、執行檢驗、環保原材料**商的環境管理系統品質輔導,評核、總體評監與報告.
b. iqc負責依環保進料檢驗標準進行環保原材料之進料檢驗與判定,以及協助採購單位進行**商之管理。
c. 環境品質保證稽查室負責對**商稽查.並審查其所提供之環保資料進行確認. 是否符合本公司之綠色產品要求或客戶之特定要求,以及相關物質含量之外測申請與跟蹤.
3.3研發部
a. 建立工程標準,並將客戶環保要求體現在工程管制標準上以便對**商進行相應要求與管控.
b. 參與**商評監,並於樣品承認時審核所測定之環境管理物質成分是否符合本公司之綠色部品要求或客戶之特定要求.
c．參與環保原材料**商評核、製程材料異常分析.
4 名詞定義
無5 相關檔案
5.1 iso9001:2000 相關檔案 《**商控制程式》.
6 內容
6.1 **商選擇:
6.1.1 調查:
6.1.1.
1 原材料樣品評估前需由採購單位負責組織調查組,成員由採購部.品質部.研發部或其他指定人員組成,必要時客戶駐廠代表、研發部參與調查;展開其產品環境管理物質調查,調查時包含其產品已經不使用環境管理物質狀況、對其**商的管理和監督體系、**商廠內環境管制體系等.
6.1.1.2 **商在做自我評估時,應如實反應實際管制狀況,將調查結果回饋給貝仕迪採購單位.
6.1.1.3 在確認各項調查結果均符合要求後,採購根據客戶和實際要求將其納入環保合格環保**商的選擇範圍.
6.1.1.4 如出現以下情況,可不進行**商調查:
a. 海外**商;
b. 顧客指定**商;
c. **商是**公司,調查**接收報告;
d. 其他**商(如金額少.不定期供貨的**商);
6.1.2 選擇:
6.1.2.1 採購單位應進行**商調查合格後,監別其供貨能力及品質是否達到環保要求(滿足任一條款均可成為貝仕迪之環保合格**商):
6.1.2.1.1 客戶指定之**商,且獲得「walmart綠色夥伴」資格或其他環境物質論證無需辦理**商評監,待樣品承認後即可視為環保合格**商.
6.1.2.
1.2 客戶對產品環保沒有特別要求的情況下,以環保**商為優先考量. 其次,**商要求已通過iso9001質量管理系統認證,並能按貝仕迪公司要求簽定《禁用物質保證書》,提供對應相關環境物質保證資料(rohs 測試報告/coneg測試報告/fda測試報告/材質成份表 /材質證明等),方可成為合格環保**商.
6.1.2.1.3 客戶對產品環保有特別要求的情況下,所選擇之**商必須滿足環保要求.
6.1.2.1.4 經正式評監.綜合總分在80分以上標準者則成為合格**商;
6.1.2.1.5 經調查被承認之環保合格**商必須登入在《環保合格**商名錄》上.
6.2 **商管理:
6.2.1 樣品承認:
6.2.1.
1 研發部門對初步選定之原材料**廠商提供材料規格要求(材料規格要求包含環境管理物質之要求,其資料**於客戶產品.訂貨單位提供之原材料設計規格書/機構圖等,以原材料規格要求中必須記載不使用本公司綠色產品規定之1級環境管理物質,交與採購單位.
6.2.1.
2 採購單位在要求**商提供樣品時應同時要求其提供零件承認書,內容含蓋《環境管理物質不使用證明書(承認檢定用)》、rohs檢測報告、 confg檢測報告、fda檢測報告、材質成份表及材質證明等有效環境物質保證資料.
6.2.2 **商審核:
6.2.2.1 廠商審核物件:零部件和副材料廠商.(取得walmsrt綠色夥伴認定資格可免除審核)
6.2.2.2 審核時機:
6.2.2.2.1 新開發**廠商進入大批量交貨後可根據實際情況安排審核;
6.2.2.2.2 依據《**商環境管理系統審核計畫表》執行定期審核,以確認**廠商環境管理體系是否有保持;
6.2.2.2.3 環境管理物質重大異常發生後安排審核.
6.2.2.3 依據標準:
6.2.2.3.1 綠色產品原材料中的環境管理物質管理規定(最新有效版)
6.2.2.3.2 其它國際環保法令法規的要求有關環境質量保證體制評價標準.
6.2.2.4 審核前廠商輔導:
品質部將有關環境管理的資訊和客戶環境管理規定,必須迅速確實地以文字、或說明會宣導方式傳達到各**廠商,並輔導各**廠商建立環境物質限用管理系統.
6.2.2.5 審核方式:
6.2.2.5.1 實地審核方式(適用於大陸地區廠商)
6.2.2.5.2 檔案審核方式(適用於海外廠商)
6.2.2.6 廠商審核小組:
6.2.2.6.1 廠商審核小組組長,由環境品質保證管理者代表擔任;
6.2.2.6.2 廠商審核小組副組長.由環境品質審核組主管或品質部主管擔任;
6.2.2.6.3 廠商審核小組審核員由審核組長從品質/研發/採購/管理中的合格內稽員中指定;
6.2.2.7 實施審核:
6.2.2.7.1 環境品質保證委員會於每年年初制定《**商環境管理系統審核計畫表》經環境管理代表核准後,由採購單位於審核前一周通知各**廠商.
6.2.2.7.2 廠商審核小組按計畫的安排實施審核,審核記錄於《**商環境管理審核表》.
6.2.2.7.3 現場審核結果由審核組長於審核結束後現場報告,並取得被審核廠商之認可.
6.2.2.7.4 不符合項的糾正:被審核廠商針對審核中不符合項採取相適應的糾正措施,填寫《環境監查缺失改善報告》並附相關客觀證據予貝仕迪環境品質保證委員會。
6.2.3 資料管理:
6.2.3.1《禁用物質保證書》──**商每年提供一次(一般為正式確定交易後簽定, 到次年的對應時間為一年有效期限),由貝仕迪採購部統一儲存三年;
6.2.3.2《環境管理物質不使用證明書(承認檢定用)》──**商首次送樣或材質變更所送樣時提供,由貝仕迪研發部儲存最新版本(舊版作廢後再儲存三年以供查證);
6.2.3.3《環境管理物質不使用證明書(量產檢定用)》──**商每批交貨均應提供至貝仕迪iqc,由測試中心統一儲存三年;
6.2.3.4《rohs測試報告》、《coneg測試報告》、《fda測試報告》──**商首次送樣、材質變更,以及貝仕迪特殊要求時提供, 從測試日期開始計算,有效期為一年;
6.2.3.5《材質成份表》──貝仕迪有需求時提供,從製作日期開始計算,有效期為一年;
6.2.3.6《物質安全資料表(msds)》──貝仕迪有需求時提供,從製作日期開始計算, 有效期為一年;
6.2.3.7《材質證明》──貝仕迪有需求時提供,從製作日期開始計算,有效期為一年.
6.2.3.8《**商樣品承認書》──由貝仕迪文控中心承辦分發至研發/品質/採購/**商單位,儲存最版本(原件舊版作廢儲存三年).
6.2.4 環保材料**商必須有相對應之品質管理事務對應視窗及人員.
6.2.5 環保材料**商應對貝仕迪之抱怨及退貨進行及時檢討分析,在三天以內提供有效對策並落實改善,如有特殊原因延期回覆者(如**廠商為**公司,材料屬海外來料),應通知貝仕迪,取得同意.
6.3 採購作業:
6.3.1 原物料之備料作業:
由採購人員依據生管開立的《請購單》(經公司k3系統查核無庫存或庫存不足),將相關資料輸入電腦,進行
備料準備,以確切掌握庫存數量、安全存量、已訂未入數及相關採購資料,並開立『請購單』,以便交由採購人員開始進行採購作業.
6.3.2 開立訂單: 採購依6.3.1作業完成後,須將相關資料填入『訂購單』上,進行採購作業.
6.3.3 採購單位必須是《環保合格**商名錄》中經評價合格之**廠商.
6.3.4 採購檔案/資料應由採購或生管單位至少儲存三年.(情況特殊者，則另行訂定).
6.4 採購檔案審核: 採購人員將《訂購單》及相關採購資料,呈單位主管審查,並依核決許可權呈主管審查,核准後方可購買.
6.5 採購資料管理:
6.5.1 依採購或生產需要,要求工程單位或品保單位提供圖面或工程規範或採購規範,並做好管制,不得擅自影印並交予不相關之第三者.
6.5.2 採購檔案/資料應由採購或生管單位至少儲存三年.(情況特殊者，則另行訂定).
7.《供方管理流程圖》
供應商選擇與評價程式
5.7 採購作業 含外包 5.7.1 參閱 採購管理程式 採購必須向登入合格的 商採購，臨時緊急採購的 商由總經理特別核准，但下次採購時仍需以5.4的要求進行選擇。5.8 定期考核 5.8.1 每季度10日前由採購負責考核 商上個季度的 狀況，按 商考核表 上的專案予以考核，品保部門和倉管部門提供資...
供應商選擇與評價程式
檔名稱 編制日期 2014 4 25 審核日期 2014 4 25 批准日期 2014 5 5 受控標識 宣告 未經同意，不得複製！1.0 目的 本程式規定了本公司在採購過程中對 商的選擇 考察 審核及交貨記錄的運作過程，以達到本公司質量控制與及時交貨的要求。2.0 範圍 本程式適用於對 商及加工商...
供應商的選擇與考核程式
1.目的 對公司自行採購的原輔材料 服務 及供方進行控制，以確保所採購的材料 服務 符合規定的要求。2.適用範圍 適用於對本公司自行採購的原輔材料 服務 及供方的控制。3.職責 3.1 總經理負責對原輔材料 服務 供方資格的審批。3.2營銷部負責對供方的評估。4.工作程式 4.1 重要原輔材料供方的...