集團專案進度計畫關鍵節點管理辦法

1、目的

● 實現集團和區域公司對專案進度計畫的分層管理；

● 明確進度計畫管理和控制的重點，在集團內統一計畫達成情況的評判標準

2、適用範圍

本辦法適用於集團對各區域地產公司的專案進度計畫管理

3、主要名詞定義

專案關鍵節點定義

● 在專案計畫中，我們把以下節點定義為專案關鍵節點

1） 取得國土使用權證；

2） 交地

3） 完成方案設計

4） 完成初步設計

5） 完成施工圖設計

6） 取得施工許可證

7） 專案開工

8） 售樓處、樣板區開放

9） 取得預售許可證

10） 開盤

11） 完成40%的銷售金額

12） 完成70%的銷售金額

13） 完成95%的銷售金額

14） 景觀施工進場

15） 竣工備案

16） 交房

17） 交房完成率95%

● 如專案分期,則上述關鍵節點相應分解到各期

● 根據專案具體情況，集團可在與區域公司協商一致的基礎上增加部分關鍵節點

專案及公司關鍵節點計畫達成率定義：

● 專案關鍵節點按時成成率=∑專案每月計畫關鍵節點按完成數/∑專案每月計畫關鍵節點數；

● 公司關鍵節點按時達成率=∑公司每月計畫關鍵節點按時完成數/∑公司每月計畫關鍵節點數。

4、管理辦法

● 各關鍵節點完成情況的驗收標準及評價人

● 各區域公司應根據各自管控要求，在上述關鍵節點的基礎上對專案計畫進行細化和分解。集團不做統一要求；

● 集團財務中心負責每月通過《集團融資管理演示文稿》，披露各區域公司關鍵節點計畫達成率；

● 對延誤的關鍵節點及帶來的影響，各區域公司須進行深入的原因分析和總結，並提出下一步的改進措施；

● 根據計畫執行中的典型事件，各區域公司每月至少總結和提煉1-2個典型案例（不僅限於節點延誤的事件），由集團財務中心整理後在全集團內分享；

● 對關鍵節點的時間調整，各區域公司須按已有流程提交集團審批（區域計畫管理專員→區域公司財務經理/區域計畫總監→區域總經理→集團財務中心計畫管理主管→集團投融資中心經理→集團財務總監→集團總經理），對非關鍵節點時間調整由區域公司自己負責；

5、其他

● 該管理辦法如與此前發布相關計畫管理規定有衝突，則以該辦法為準；

● 該管理辦法自2023年8月15日起執行。

專案公司進度計畫關鍵節點管理辦法

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