4.1.4過程能力資訊： 過程能力資訊包括cpk、ppk、msa、x－r圖的有關資訊。
a)初始工序能力情況由技術科根據顧客要求確定控制特性，質檢科配合進行初始研究，當ppk≤1.67，應編制《改進計畫》，強制改進工序能力，運用x－r控制圖進行判穩分析；
b) 判穩後，由質檢科延長x－r控制圖控制線對工序進行控制，指導車間在x－r控制圖上打點，識別過程資訊。
c)過程能力的相關資訊，ppap需要的cpk/ppk資料由技術科儲存，並監督改進；過程控制使用的cp和/或cpk資料由質檢科儲存。
d)msa由質檢科負責實施，並記錄所有資料。
4.1.5採購資訊：包括交付、**、質量資訊
由供銷科按發生的月份整理有關供方供貨交付、**、質量資訊，採用《調查表》的形式對供方的交付能力、產品**、質量狀況進行統計分析，進行優化排序，為供方質量體系開發提供依據。
4.1.6質量成本資訊：主要控制內部不良成本和外部不良成本資訊
a)由財務科指導建立二級科目，主要包括：廢品的工廢、料廢損失價值；不合格品的返修、返工工時費用，分選的費用，複檢的費用以及不合格品處理所發生的費用。由車間統計核算員按月份填寫《車間質量損失費用統計報表》向財務科傳遞彙總。
b)財務科對每月發生的外部不良成本損失，包括：索賠損失費、保修或退換損失費、讓步接受降價損失費、外部故障處理損失費等外部不良成本損失，設立科目建帳記錄，填寫《不良質量成本報告表》。
c)每月由財務科將不良成本損失統計後與當月的銷售收入、產值進行比較，按季度進行趨勢分析，提供給總經理進行決策，或作為管理評審的輸入資料。
4.1.7質量體系執行資訊
a)由企管科按照體系的要求收集內審（包括體系審核、過程審核、產品審核）有關資訊，負責對不符合項改進的跟蹤驗證。
b)由企管科按經營計畫的要求收集各部門質量目標完成情況的分析報告，並填寫公司的質量目標完成情況彙總表。
4.1.8裝置（工裝）執行資訊。
主要包括裝置（工裝）精度檢驗/驗證記錄；裝置正常執行台時/維修台時的記錄；裝置（工裝）預先性維護記錄（包括維修計畫的實施、裝置工裝的點檢、特殊工序裝置的再確認等），由裝置科收集，作為進行ppk/cpk分析的依據。
4.1.9行業和競爭對手的資訊，由供銷科負責收集競爭對手的產品品種分析、新產品開發動向、市場份額，潛在威脅等，每季度形成報告提供總經理，並作為管理評審的輸入資料。
4.1.10合同執行及交付能力的資訊，由供銷科每月用調查表的方式，對公司合同執行及交付情況進行分類彙總，作為管理評審的輸入資料。
4.2資訊資料的收集、整理和分析
4.2.1企管科負責建立資料共享平台，在微機上實現資料庫共享。
4.2.2各部門在保密原則下，將部門微機「共享檔案」開啟，利用網際網路將上述4.1.1～4.1.10需要傳遞的資訊資料開啟，建立在公司同乙個資料平台上。
4.2.3各部門的資料資訊必須在每月25日前按4.1.1～4.1.10的要求處理完畢，並進入待處理狀態。
4.2.4企管科從每月25日開始啟用微機「共享檔案」程式，對各部門的資料資訊進行聯網處理，採用相應的統計技術方法，進行趨勢性分析，識別改進的機會。
a)對於達不到顧客要求或/和公司質量目標要求的資料資訊，由企管科整理，編制相應的改進計畫，下達相應的糾正預防措施，並對相關部門的糾正預防情況進行跟蹤驗證。
b)企管科應用微機資料控制功能，對部門傳遞的資料資訊進行趨勢分析，並與公司質量目標或相應的基準對比，識別改進的機會，並將趨勢分析的情況傳遞給高層領導、相關部門、相關供方，以達到改進的目的。
4.3形成資料資訊的原始記錄按《質量記錄控制程式》的要求，由各部門進行歸檔處理，並妥善保管。
4.3.1公司級資料資訊屬於管理類（包括質量目標、質量體系執行形成的資訊）的由企管科儲存歸檔。
4.3.2公司級資料資訊屬於檢驗類（包括msa、cpk/ppk、x－r控制圖、以及控制過程的spc、）的由質檢科保管歸檔。
4.3.3公司級資料資訊屬於技術類（包括pfmea、apqp、ppap以及實驗過程的spc）的由技術科歸檔保管。
4.4每次管理評審之前各部門應將各自管理的資料和資訊整理成評審輸入資料，評審結束後應將資料交企管科保管。
5相關檔案
5.1 《msa測量系統分析》
5.2 《spc統計過程控制》
5.3 《pfmea過程潛在失效模式及後果分析》
5.4 《apqp先期質量策劃和控制計畫》
5.5 《ppap生產件批准》
5.6 《x－r控制圖作業指導書》
5.7質量記錄控制程式
6質量記錄
6.1調查表
6.2不合格品臺帳
6.3產品質量資訊反饋處理單
6.4改進計畫
6.5車間質量損失費用統計報表
6.6不良質量成本報告
公司級資料及管理辦法
萊州市金田機械 作業檔案 檔案編號 jt c 8.4g 001版號 a 0 批准 王春 審核 呂春剛 編制 尹寶永 受控狀態分發號 2006年11月15日發布 2006年11月15日實施 公司級資料及資料管理辦法jt c 8.4g 001 1目的 加強對經營計畫的管理，有效利用公司級資料和資料，為公...
TS16949交貨和物流管理辦法
4.2.4物流人員將標準棧板上產品裝運至指定的運輸車輛上。並做好適當的運輸防護。裝運好車輛需再次清點封箱處理。若是貨櫃貨櫃，應做好鉛封。4.3物流貨代 4.3.1國內交貨由運輸委託汽車運輸公司承運，國外出口運輸委託具有國際貨代資質公司 海運 空運或郵運。4.3.2物料部負責對各承運運輸公司或國際貨代...
TS16949控制計畫管理辦法
控制計畫管理辦法 1 產品質量先期策劃 apqp 小組 多方論證小組，亦稱橫向職能小組 負責產品樣件試製所用控制計畫的制定，小批量試產控制計畫和批量生產的控制計畫由技術科制定。2 控制計畫是產品質量先期策劃的乙個輸出。控制計畫應覆蓋三個不同的階段 a 樣件試製控制計畫 對樣件試製過程中將進行的尺寸測...