萊州市金田機械****作業檔案
檔案編號：jt/c－8.4g－001版號：a/0
批准： 王春
審核： 呂春剛
編制： 尹寶永
受控狀態分發號：
2023年11月15日發布 2023年11月15日實施
公司級資料及資料管理辦法jt/c-8.4g-001
1目的 加強對經營計畫的管理，有效利用公司級資料和資料，為公司的評審、決策和長期策劃提供依據。
2適用範圍
適用於公司級資料管理，以及與質量、服務、生產能力及效率的有關資料、資料的分析和應用的作業指導。
3職責和許可權
3.1品管辦負責公司級資料和資料的收集、應用和分析。
3.2各有關部門負責部門主管資料和資料的收集，保證其正確性並及時反饋。
4管理方法
4.1公司級資料和資料的分類和處理
4.1.1顧客資訊（包括顧客滿意和不滿意的資訊）
1)《顧客滿意調查表》由銷售科負責收集，將顧客意見整理反饋到品管辦，並運用統計述方法對收集的資料進行分析（一般採用模糊評價法）、識別和改進。
2)《顧客質量資訊反饋處理單》由銷售科負責收集，傳遞至相關經理審閱，由責任部門進行限時糾正，傳遞給品管辦，並採取統計技術（調查表、排列圖、因果圖）進行分析，按月份或季度作出趨勢分析，達到短期糾正、長期預防的目的。
3) 銷售科利用走訪、信函、傳真、訂貨會等形式收集到的顧客資訊應使用《顧客質量資訊反饋處理單》及時傳遞給相關領導，並協調相關部門採取相應分析方法，找出改進的途徑。
4.1.2產品質量控制指標實現情況
1) 產品質量關鍵特性（特殊過程和關鍵工序的特性要求）由檢驗科專檢人員負責按規定實施檢驗，進行記錄整理，按月份由檢驗科收集，並利用趨勢圖做出趨勢分析。
2) 產品質量的一般特性要求，由工序巡檢人員負責按規定實施檢驗，並做好檢驗記錄，由車間負責儲存相關記錄。
4.1.3不合格品資訊（包括返工、廢品、顧客退貨）
1) 車間發生的不合格品，包括返工、返修、作廢的處置情況由車間填寫《不合格品統計臺帳》，每月彙總報告檢驗科，由檢驗科採取統計技術方法進行分析，及時糾正趨勢性的傾向。
2) 顧客退貨由銷售科負責記錄，對顧客退貨的不合格原因進行 jt/c-8.4g-001
記錄，並協同檢驗科對顧客退貨進行複驗，填寫《不合格品統計臺帳》，並填寫《產品質量資訊反饋處理單》，採取措施立即糾正，長期預防。
4.1.4過程能力資訊： 過程能力資訊包括cpk、ppk、msa、spc、
－r圖的有關資訊。
1) 初始工序能力情況由技術科根據顧客要求確定控制特性，技術科配合進行初始研究，當ppk≤1.67，應編制《改進計畫》，強制改進工序能力，運用－r控制圖進行判穩分析；
2) 判穩後，由技術可延長－r控制圖控制線對工序進行控制，指導車間在－r控制圖上打點，識別過程資訊。
3) 過程能力的相關資訊，ppap需要的cpk/ppk資料由技術科儲存，並監督改進；過程控制使用的或cpk資料由檢驗科儲存。
4) msa由技檢部負責實施，並記錄/儲存所有資料。
4.1.5採購資訊：包括交付、**、質量資訊
由銷售科按發生的月份整理有關供方供貨交付、**、質量資訊，採用《調查表》的形式對供方的交付能力、產品**、質量狀況進行統計分析，進行優化排序，為供方質量體系開發提供依據。
4.1.6質量成本資訊：主要控制內部不良成本和外部不良成本資訊
1) 由財務科指導建立二級科目，主要包括：廢品的工廢、料廢損失價值；不合格品的返修、返工工時費用，分選的費用，複檢的費用以及不合格品處理所發生的費用。由車間統計核算員按月份填寫《車間質量損失費用統計報表》向財務科傳遞彙總。
2) 財務科對每月發生的外部不良成本損失，包括：索賠損失費、保修或退換損失費、讓步接受降價損失費、外部故障處理損失費等外部不良成本損失，設立科目建帳記錄，填寫《不良質量成本報告表》。
3) 每月由財務科將不良成本損失統計後與當月的銷售收入、產值進行比較，按季度進行趨勢分析，提供給總經理進行決策，或作為管理評審的輸入資料。
4.1.7質量體系執行資訊
1) 由品管辦按照體系的要求收集內審（包括體系審核、過程審核、產品審核）有關資訊，負責對不符合項改進的跟蹤驗證。
2) 由品管辦按經營計畫的要求收集各部門質量目標完成情況的
jt/c-8.4g-001
分析報告，並填寫公司的質量目標完成情況彙總表。
4.1.8裝置（工裝）執行資訊。
主要包括裝置（工裝）精度檢驗/驗證記錄；裝置正常執行台時/維修台時的記錄；裝置（工裝）預先性維護記錄（包括維修計畫的實施、裝置工裝的點檢、特殊工序裝置的再確認等），由裝置科收集，作為進行ppk/cpk分析的依據。
4.1.9行業和競爭對手的資訊，由銷售科負責收集競爭對手的產量品種分析、新產品開發動向、市場份額，潛在威脅等，每季度形成報告提供總經理，並作為管理評審的輸入資料。
4.1.10合同執行及交付能力的資訊，由銷售科每月用調查表的方式，對公司合同執行及交付情況進行分類彙總，作為管理評審的輸入資料。
4.2資訊資料的收集、整理和分析
4.2.1品管辦負責建立資料共享平台，在微機上實現資料庫共享。
4.2.2各部門在保密原則下，將部門微機「共享檔案」開啟，利用網際網路將上述4.1.1～4.1.10需要傳遞的資訊資料開啟，建立在公司同一的資料平台上。
4.2.3各部門的資料資訊必須在每月25日前按4.1.1～4.1.10的要求處理完畢，並進入待處理狀態。
4.2.4品管辦從每月25日開始啟用微機「共享檔案」程式，對各部門的資料資訊進行聯網處理，採用相應的統計技術方法，進行趨勢性分析，識別改進的機會。
1) 對於達不到顧客要求或/和公司質量目標要求的資料資訊，由品管辦整理，編制相應的改進計畫，下達相應的糾正預防措施，並對相關部門的糾正預防情況進行跟蹤驗證。
2) 品管辦應用微機資料控制功能，對部門傳遞的資料資訊進行趨勢分析，並與公司質量目標或相應的基準對比，識別改進的機會，並將趨勢分析的情況傳遞給高層領導、相關部門、相關供方，以達到改進的目的。
4.3形成資料資訊的原始記錄按《質量記錄控制程式》的要求，由各部門進行歸檔處理，並妥善保管。
4.3.1公司級資料資訊屬於管理類（包括質量目標、質量體系執行形成的資訊）的由品管辦儲存歸檔。
4.3.2公司級資料資訊屬於檢驗類（包括msa、cpk、－r控制圖、以及控制過程的spc、）由檢驗科保管歸檔。
4.3.3公司級資料資訊屬於技術類（包括pfmea、apqp、ppap以
jt/c-8.4g-001
及實驗過程的spc）由技術科歸檔保管。
4.4每次管理評審之前各部門應將各自管理的資料和資訊整理成評審輸入資料，評審結束後應將資料交品管辦保管。
5質量記錄
5.1調查表
5.2不合格品臺帳
5.3產品質量資訊反饋處理單
5.4改進計畫
5.5車間質量損失費用統計報表
5.6不良質量成本報告
公司級資料和的管理辦法TS
4.1.4過程能力資訊 過程能力資訊包括cpk ppk msa x r圖的有關資訊。a 初始工序能力情況由技術科根據顧客要求確定控制特性，質檢科配合進行初始研究，當ppk 1.67，應編制 改進計畫 強制改進工序能力，運用x r控制圖進行判穩分析 b 判穩後，由質檢科延長x r控制圖控制線對工序進行...
公司合同管理辦法及流程
為了進一步規範公司合同管理，防範和控制合同風險，有效維護公司合法權益。結合公司實際情況，特制定本辦法。本辦法適用於公司對外簽訂 履行的各類合同 協議。1 合同的簽訂實行歸口簽訂制度。2 每乙份合同對應乙個編號，不得重複或遺漏。簽訂合同時，相關部門到公司檔案管理處申請合同編號。3 合同類別 四大類 1...
公司行文流程及管理辦法
為規範公司各種檔案的起草 簽發和管理流程，做到政令暢通，令行禁止，正確指導公司的各項工作，特制定本規定。一 行文管理主要內容 外部函 電 來文，本公司內部下發的各種檔案 資料 收發的各種傳真及郵遞快件等。1 內部發文管理 公司內部發文分為一般事務性檔案 公司各項規章制度和公務文書。一般事務性檔案包括...