大連農商銀行普蘭店會計科：
我行為防範經營風險，確保五一勞動節期間的安全穩定，依據大連農商總行和普蘭店支行會計部的通知要求，我行於2023年4月26日成立自查領導小組對所轄營業機構、分理處開展了現金、重要空白憑證、會計印章、櫃員卡、印鑑冊等重要物品全面自查，以防止各類金融風險，杜絕案件的發生。現將自查情況匯報如下：
此次自查以檢查日賬面資料為準，共檢查會計專櫃1個，儲蓄專櫃1個，分理處1個。
一、現金自查情況
通過對總行及分理處現金的自查，我行賬實賬款均相符，無長短庫及白條抵庫現象（附現金及重要空白憑證自查表）。
二、重要空白憑證自查情況
通過對總行及分理處的重要空白憑證自查發現賬實賬證均相符（附現金及重要空白憑證自查表）。
三、印章管理方面
我支行印章16枚，其中：會計專櫃印章8枚包括：大連農商銀行普蘭店同益支行轉訖章一枚；大連農商銀行普蘭店同益支行業務受理章一枚；大連農商銀行普蘭店同益支行結算業務專用章一枚；大連農商銀行普蘭店同益支行業務公章一枚；大連農商銀行普蘭店同益支行財務章一枚；李希久小章一枚；普蘭店市農村信用合作聯社同益信用社財務章一枚，李希久小章一枚；儲蓄專櫃印章4枚，包括大連農商銀行普蘭店同益支行業務公章一枚；大連農商銀行普蘭店同益支行轉訖章一枚；大連農商銀行普蘭店同益支行現金清訖章一枚；假幣章一枚；同益分理處4枚，包括大連農商銀行普蘭店同益分理處業務公章一枚；大連農商銀行普蘭店同益分理處轉訖章一枚；大連農商銀行普蘭店同益分理處現金清訖章一枚；封存印章一枚包括大連農商銀行普蘭店同益支行現金清訖章（附印模管理自查表）。
這些印章均由專人保管,專人使用，符合會計印章管理要求。
四、重要物品管理方面
我行持櫃員卡人員12人，均按規定使用與保管,並登記在重要物品保管登記簿中，櫃員卡的資訊更改、保管，嚴格執行櫃員卡管理制度。金庫鑰匙與小庫鑰匙由各專櫃網點的出納員保管；款箱鑰匙分別由專櫃網點出納員和複核員分管，印鑑冊3套分別由支行會計、記賬員、複核員保管。
經過本次全面的自查，同益支行現金、重要空白憑證、重要物品等處於正常使用保管狀態，做到賬證、賬款，賬實相符，無違規現象。
總之，通過本次自查，進一步加強了我行對現金、重要空白憑證、會計印章、櫃員卡、印鑑冊、重要物品等的管理，為提高員工防範金融風險意識，杜絕案件的發生，起到了良好的作用。
同益支行
2023年4月26日
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