機械加工廠糾正和預防措施控制程式

5.2 糾正措施的控制

5.2.1 體系執行監督、審核過程中出現的需採取糾正措施的不合格

5.2.2 內審活動中發現的不合格按《內部審核管理程式》執行。

5.2.3 外審活動提出的不合格，經管理者代表確認後，按外審組的要求由產生不合格的責任部門進行原因分析，制定糾正措施並組織實施，運營改善部對糾正措施實施及其效果進行監督和驗證，並及時將情況報告管理者代表。

5.2.4 管理評審提出的要求和建議，由管理者代表組織相關部門實施。

5.2.5運營改善部組織的日常體系執行檢查中發現的不合格，需採取糾正和預防措施的，提出整改要求，責任部門分析原因，制定並實施糾正和預防措施，再由運營改善部組織驗證糾正和預防措施的有效性。

5.2.6 對各部門自行檢查中發現的不合格，需採取糾正和預防措施的，由其部門自行組織原因分析、制定措施、實施並驗證其整改效果。

5.3 生產經營管理過程中出現的不合格需採取糾正和預防措施的由相關部門實施，運營改善部組織驗證。

5.3.1 生產過程中產生質量事故或質量異常波動時，由質量監督部組織生產部門對產生的不合格原因進行分析，針對原因制定相應的糾正和預防措施，組織實施，並跟蹤驗證糾正和預防措施實施情況和效果。

5.3.2 生產過程中產生安全隱患或安全事件等異常波動時，由裝置安環部組織生產部門對產生的不合格原因進行分析，針對原因制定相應的糾正和預防措施，組織實施，並跟蹤驗證。

5.3.3 工廠內發生的環境汙染事故，由裝置安環部提出糾正要求，責任部門分析原因，採取糾正和預防措施進行整改，並將整改情況反饋相關方，運營改善部監督整改情況。

5.3.4 部門內部檢查或過程監視中發現的不合格，可由部門內部分析原因，採取相應的糾正和預防措施，組織實施和驗證。

5.3.5 對重大質量、環境、安全問題，由管理者代表組織運營改善部、質量監督部、裝置安環部、各事業部、技術設計部及責任部門共同查詢問題產生的原因，並制定糾正和預防措施，由責任部門進行實施，管理者代表組織相關部門或人員進行驗證。

5.4 相關方抱怨或投訴的處理

5.4.1 對顧客反饋的質量問題先按規定程式解決顧客的投訴，由質量監督部查明原因，責任到部門，並下達「糾正和預防措施報告」，由責任部門分析原因，制定相應的措施組織實施和驗證。

5.4.2 對於顧客滿意度測量或調查的資訊，由質量監督部進行分析後，確定需採取措施的，提出整改要求，由責任部門制定糾正和預防措施、實施，質量監督部驗證其有效性。

5.4.3 裝置安環部採用各種方式（座談會、調查表、**等）收集來自員工和相關方對本工廠職業健康安全方面的投訴和資訊，查明原因和責任部門，並下發「糾正和預防措施報告」，由責任部門分析原因並制定相應的措施實施，裝置安環部負責驗證。

5.4.4 所有擬定的職業健康安全管理體系的糾正和預防措施，在實施前均應先由運營改善部組織進行評價，使之與問題的嚴重性和面臨的風險相適應，還要避免因實施糾正和預防措施不當而帶來新的風險。

5.4.5 對於其他相關方投訴的環境資訊，由裝置安環部核實投訴情況，並分析產生投訴的原因，由裝置安環部與相關部門共同確定糾正和預防措施進行整改，並將整改情況反饋相關方。

5.4.6 對於糾正和預防措施中可能產生的爭議，由運營改善部協調並組織實施。

5.4.7 糾正和預防措施實施過程中形成的記錄，由驗證部門負責儲存，並交運營改善部備案，並作為管理評審的輸入資訊之一。

支援性檔案：無

《不符合項報告

《整改通知單