1.目的
通過對供方的調查、評價、選擇、控制及採購過程的控制，保證採購物資符合標準要求，特制定本程式。
2.適用範圍
適用於公司生產產品所需的全部原輔材料的採購。
3.職責
3.1採購部負責組織對供方的調查、評價和日常管理工作。技術部、生產部參與對供方的調查評價及監督管理工作。
3.2生產部負責提供《生產計畫》，採購部根據生產計畫編制《採購計畫》。
3.3技術部負責編制採購物資質量標準並負責採購物資的驗證及驗證資訊的提供。
3.4總經理負責合格供方清單的審批工作。
4.採購資訊的提供、確認
4.1採購物資的分類
技術部應根據採購物資對公司產品質量的影響程度及資源占用情況，將採購物資分類,具體為：
a類物資：直接投入生產反應的原材料。
b類物資：原輔材料及服務供方。
a類物資採購流程：
4.2生產部每月28號前將《生產計畫》報採購部，採購部根據倉庫庫存情況及《生產計畫》編制月《採購計畫》，報總經理審批後實施採購。
4.3採購計畫中應寫明原輔材料名稱、質量、數量、預計到貨時間等要求。必要時可對供方的過程、裝置、人員及質保等提出要求，對於質量要求難以表達的原輔材料，申請部門可以提供實物或樣品。
5.供方的調查、評價
5.1採購部根據《原輔材料採購技術標準》、《採購計畫》要求，尋找供方資訊，供方必須滿足以下條件之一：
5.1.1供方應具備合法的經營資格，需提供相應的證明材料。
5.1.2其質量管理體系已通過國家註冊認證機構的質量體系認證或其產品已通過國家註冊認證機構的產品質量認證。
5.1.3採購員通過詢價、比價，確定供方範圍，並在未發生採購業務之前，組織對供方進行調查，調查內容應滿足以下要求：
1)向供方發放《供方調查評價表》對其人員狀況、主要產品、生產能力、檢測能力、質量體系、環境體系管理等資訊進行收集，必要時，到供方生產現場進行實地考查。
2）對供方的資質資訊包括營業執照、組織機構**證、稅務登記證、近期所獲資證或榮譽等進行收集（影印件）。對危險化學品生產廠家或運輸方，必須提供有效的「危險化學品生產許可證」或「危險化學品運輸許可證」。
3）將供方資質資訊收集整理，附在《供方調查評價表》後，形成試用供方資訊。對a類物資：在試用供方內採購的原材料經技術部檢驗合格後，生產部進行中試（或試生產），正常情況下，試用批次應不少於3次。
技術部應將每批次檢驗後的《原材料檢驗單》提供給採購部；生產部在試用結束後15天內對本批次使用的原材料進行評價，編制《原材料試用資訊反饋》給採購部。必要時，市場部應提供顧客使用情況反饋給採購部。對b類物資：
供方提供的樣品經一次檢測合格後，即可將供方列入試用範圍。
5.1.4採購部根據《供方調查評價表》、供方資質證明影印件及《原材料檢驗單》、《原材料試用情況反饋》、必要時提供的《顧客使用資訊反饋》，組織相關部門進行評審，形成評審結果（列入合格供方或取消試用供方資質）。
5.1.5採購部根據評審結果編制《合格供方清單》，報總經理審批，《合格供方清單》應確保得到及時更新。必要時，採購部應與合格供方簽訂《品質協議書》、《環境協議書》等。
5.1.6 若供方嚴重違反國家環境保**律法規，採購部可直接取消其合格供方資格。
5.1.7當公司客戶對產品有rohs限量要求時，a類和b類物資供方均應符合rohs管理規定。
5.1.8對危險化學品運輸供方除應滿足上述條件之外，還應符合危險化學品運輸的相關規定。
5.1.9對壟斷行業的供方評價如果不合格，有待進一步加強溝通，報總經理特殊審批納入合格供方。
5.2合格供方的管理
5.2.1採購部應儲存合格供方檔案，包括：《供方調查評價表》及相關的資質材料。
5.2.2採購部應向供方傳達公司鼓勵供方、**商建立和認證iso9001或環境管理體系，如供方已通過或正進行有關認證，可優先選擇為公司的供方、**商的意願。
5.2.3對質量下降、達不到要求或環境管理違反國家有關環保法律法規的供方，
採購部可傳送《供方質量資訊反饋表》，要求供方採取糾正措施進行限期整改，整改無效或超過期限影響生產的可取消合格供方資格。
5.2.4採購部每年組織生產部、技術部對供方產品的質量情況和服務情況以及環境管理進行評分。
必要時，到供方生產現場進行實地考查。評分標準為：技術部通過檢驗供方產品質量評分（40分）；採購部對供方產品按期交付、環境管理進行評分（30分）；生產部對（新材料由研發部）供方產品的生產使用情況進行評分（30分）。
對於a類物質總分必須在85分以上；b類物資總分必須在80分以上才可繼續成為下一年度的合格供方。
5.2.5對與質量出現波動的供方或質量幾年一直沒有提高的供方，但目前又無法尋找到新供方的情況下，採購部可赴貨源地進行過程監視、最終檢驗或其他方法以幫助其提高產品質量。
5.3採購過程
5.3.1採購人員依據《採購計畫》、《合格供方名單》、《採購物資技術標準》，將採購資訊形成《採購合同》提供給供方，《採購合同》中應明確本公司的檢驗方法。
採購員負責向採購物資的承運人說明運輸中應注意的事項（如防止質量受損等）。
5.3.2採購合同的評審執行《合同評審控制程式》。履行完閉的《採購合同》，採購員應按時間順序分類整理，編號登記存檔。
5.3.3採購人員應對承擔運輸方施加環境方面的影響,以《環保倡議書》形式將公司內有關規定告之對方。
5.4採購產品的驗證
5.4.1採購部應與供方達成約定，確保每批到廠原輔村料均有來料質檢單，在未檢驗前送至技術部檢驗部門。
5.4.2技術部負責對採購物資的驗證工作，並及時向採購部提供書面檢驗結果資訊。
採購物資的驗證控制依8.2.4進行。
驗證合格後，倉庫對實物的數量進行驗證並辦理入庫手續。
5.4.3當公司需要在供方處對採購品進行驗證時，應在採購合同中予以明確，並由採購部組織實施，技術部參加。
5.4.4顧客要求對採購物資進行供方貨源處驗證時，公司採購部應與供方進行聯絡，並協助顧客實施驗證，顧客的驗證不能免除公司要求供方提供合格產品的責任。
5.5到貨檢驗發現不合格品時，由化驗室填寫《不合格品處置單》，交採購員，採購部組織技術部、生產部、主管領導、分管領導等相關部門參與評審，並根據評審結果，填寫《供方質量資訊反饋表》，書面通知供方，依實際情況協商解決方案，並確保記錄完整有效。
5.6採購過程的記錄，應確保符合《記錄控制程式》要求。
5.6相關檔案
1、《原輔材料採購技術標準》
2、《合同評審控制程式》
3、《品質協議書》
4、《環境協議書》
5、《記錄控制程式》
5.8相關記錄
1、《生產計畫》
2、《採購計畫》
3、《供方調查評價表》
4、《原材料檢驗單》
5、《原材料試用資訊反饋》
6、《供方質量資訊反饋表》
7、《合格供方清單》
8、《採購合同》
9、《不合格品處置單》
9、《整改通知單》
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