一、總則
為了有效的控制公司的採購過程、提高採購審批效率，規範採購管控流程，明確崗位職責，有效降低採購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規範物資採購流程，加強與各部門間的配合，特制定本制度。
二、適用範圍
適用於本公司整合的硬體產品、軟體產品、原輔材料、大宗工程材料、後勤類物資、印刷品等材料的採購。
三、請購需求
1、請購的定義
請購是指某個部門根據生產、專案、銷售需要確定的裝置、材料及配件，提出的請求採購申請。
2、請購需求表
請購需求表
日期單號：
3、請購需求的審批流程
需求審批流程
四、 發起採購
採購過程中要遵循的原則：適時、適質、適量、適價、適地，才能使採購效益最大化。採購必須要圍繞「價」、「質」、「量」、「地」、「時」等基本要素來展開工作。
ⅰ、詢價及其規定
1. 詢價前應認真審閱請購單的品名、規格、數量、引數，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通；
2. 屬於相同型別或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包採購；
3. 對於緊急請購專案應優先處理；
4. 所有採購專案上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其**或各種中介結構詢價；
5. 對於請購部門需求的物資或裝置如有成本較低的替代品可以推薦採購替代品；
6. 詢價時對於相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；
7. 在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。
ⅱ、比價、議價
1. 對廠商的**能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；
2. 對於合格**商的**水平進行市場分析，是否其他廠商的**最低，所**格的綜合條件更加突出；
3. 收到**單位第一次**後應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標**。
4. 重要專案應通過一定的方法對於目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解**商的各方面的實力等；
5. 參考目標**與擬合作單位進行**及條件的進一步談判。
6. 採購員要對採購材料進行詢價、比價、議價，做到「貨比三家，選擇優勢，物美價廉」。特別是選擇證照齊全，具有相關資質的**商。
採購部應較全面的掌握**商的管理情況、質量控制、運輸、售後服務等方面的情況，建立**商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、採購部門對**商定期進行評估和評審。
ⅲ、比價、議價結果彙總
1. 比價、議價彙總前應匯報公司相關領導；
2. 比價、議價結果彙總應列出**、交期、付款方式及其他**條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；
3. 如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。
ⅳ、合同審批
1. 選定**商後應就採購相關產品洽談採購，採購前需協商擬訂採購合同；
2. 採購合同應至少包含合同名、合同編號、供需雙方單位名稱、位址、聯絡人、聯絡**、開戶銀行、帳號、所採購產品的詳細資訊、含稅**、供貨週期、付款方式、物流方式、產品保修期、損耗品的更換方式、糾紛的處理方式、簽訂人、簽訂日期以及法務要求的其它詳盡內容等；
3. 發起採購合同審批流程
合同審批流程
4.合同提交到集團檔案室備案
5.**商資訊歸類儲存
ⅴ、採購付款
1. 根據採購合同內容填寫內容發起採購付款流程；
採購付款流程
2. 流程走完後及時詢問財務及出納是否已打款，並告訴**商查款並及時發貨，如因公司原因未能在規定日期內打款應做好與**商的交流；
3. 將採購付款及**商計畫發貨時間及收貨人資訊及時告訴需求申請人，以便相關人員做好相應的收貨接貨安排；
4. 歸檔付款資訊
5. 及時催促**商提供採購發票
6. 收到發票後將發票資訊進行登記並將抵扣聯提交給財務簽收，報銷聯及時的報銷沖帳。
ⅵ、合同執行
1. 已簽訂合同由採購部專案負責人負責跟進，由採購部負責人進行監督，如出現問題，採購部應及時提出建議或補救措施，並及時通知請購部門及公司領導；
2. 已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對於合同義務和責任的履**況，跟蹤並督促其保質保量，按時履約；
3. 合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商並簽訂補充合同。
五、採購員崗位職責
通過對採購過程進行有效控制，嚴把物料、包裝、品質、**、數量、交貨期關，從而採購公司所需產品，確保滿足公司運營的需求，並能熟悉和掌握分管的各種物料名稱及效能。關鍵指標：採購計畫的達成率；採購及時率；採購質量合格率；採購成本的降低；新物料引進率。
（一）熱愛本職工作，勤於學習新技術，了解新產品，注意市場資訊的積累。
（二）廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。
（三）編制採購計畫。負責根據各單位生產、經營需求計畫，編制與之相配套的採購計畫，並組織具體的實施，保證經營過程中的物資**。
（四）負責公司生產所需材料的採購工作。負責硬體產品、軟體產品、原輔材料、包裝材料、備品、備件、採購**工作。
（五）負責**商的開發、管理及維護工作。
（六）堅決執行各項採購工作制度及公司各項規章制度。
（七）大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家**商以上參與。
（八）積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
（九）及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對**商進行付款。
（十）加強物資**檔案的管理，做好物資資訊情報的工作，建立起牢固可靠的物資**網路，並不斷開闢和優化物資**渠道。
（十一）做到每週一小結，每月一總結，每年一審核。
（十二）完成領導交辦的其他工作。
（十三）崗位溝通。內部溝通:採購部門檔案的呈送與傳達；倉庫物料的跟催；財務部門的**更新。外部溝通:**商的**、質量等商務洽談。
（十四）崗位許可權。採購報銷的提報權；**商來訪公司的提報權；採購**的制定權。
六、採購分類
1、月度採購計畫
各子公司及事業部根據本部門每月生產經營狀況於每月20日之前指定本單位唯一人員發起採購需求審批，當需求流程得以通過後採購員按照採購流程發起相應的採購工作，按前面步驟進行。
2、計畫外採購
計畫外採購是指由於各單位由於生產經營需要臨時性的或緊急性的要求採購月度計畫外的物資，此類採購依然需經過需用審批後採購員按單採購，只是對緊急重要的採購需加緊解決。
採購計畫管理制度
3.物資消耗定額 物資採購批量是否準確，庫儲存備量是否存在過高或過低的現象。4.採購計畫表中的內容是否符合規定要求。第3章採購計畫的執行與調整 第8條採購計畫的執行 1.採購計畫的分解。採購經理將審批後的採購計畫按照時間和職位進行分解。2.採購任務的下達。對採購計畫進行分解後，採購經理需要將採購任務...
採購計畫管理制度
仁新裝置製造 四川 部門管理規定 受控檔案未經批准不得影印 列印 序號頁碼更改單號更改人生效日期摘要 修訂記錄 編制 日期標準化 日期審核 日期會簽 日期批准 日期 版本號發布日期 副本編號 1版檔案編號 rx sc qp 09 02 仁新裝置製造 四川 管理檔案 標題 採購計畫預算管理制度 總則檔...
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徐州精藝成食品 為了規範公司物資採購流程，提高物資採購效率，控制物資採購成本，確保採購的各種物料及外協工程及時有序開展，特制定本制度。本制度適用於徐州精藝成食品 涉及採購部業務範圍內的物資採購 外協維修 物資報廢處理 外協施工隊伍 外部租賃等,不包含商品鴨的採購但包含鴨苗的採購。本制度所稱貨物或物資...