本辦法適用於本公司因公出差支領旅費的員工。
第一條出差旅費分交通費、膳宿費及特別費三項：
1．交通費係指火車、汽車、飛機等費用。
2．膳宿費係指膳食費及住宿費。
3．特別費係指因公支付郵電或招待費等。
第二條員工因公出差，應事先填明員工《出差申請單》，程式如下：
1. 出差前填寫《出差申請單》，經公司領導批准。
2．出差人員憑《出差申請單》核准的預支金額，向財務部預支差旅費。
3．出差人員返回後2個工作日內根據《出差三表》辦理報銷手續，推遲一天，行政主管給與提醒，提醒之後仍舊不報銷者，超過5天的，取消下次預支借款的權力。
4．員工在沒完成前一次出差費用報銷的情況下，不能預支下一次出差的差旅費。如月底還未進行預支金額的報銷，則從該員工的工資中扣除。
5．差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包乾：
注：表列其他交通工具包括輪船、快班車等，不包括計程車。
6．出差住宿費在規定的標準範圍內憑票據實報實銷，在標準內的差額部分不補；實際住宿費超過規定標準的部分不予報銷。
7．出差伙食補助標準：
8．出差伙食補助是對出差人員的誤餐補貼和工作補貼。
9．公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核准，依票據實報實銷，
同時取消當日伙食補助。
10.在工作日出差，給予補助，在節假日出差，除享受補助，同時可安排補休（在假日後的第乙個工作日休），特殊工作原因除外。補休時間具體為：
在12：00前到達南寧的，補半天，在12：00後到達的，補1天。
11.公司嚴禁出差員工採用任何方式虛報出差費用，一旦發現，即處以虛報部分的二十倍罰款；虛報金額超過200元的，將與該員工解除勞動關係。
員工出差實施細則
一 本公司員工因公務上之需要，受命出差國內外 包括遷調 悉依照本章之規定辦理。二 員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經理核准後行之。三 出差員工應於出發前，依式填寫所定 通知總務組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需儘速補填 送交登記。四 員工出差得按實報支出差旅費，其...
員工出差實施細則
一 本公司員工因公務上之需要，受命出差國內外 包括遷調 悉依照本章之規定辦理。二 員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經理核准後行之。三 出差員工應於出發前，依式填寫所定 通知總務組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需儘速補填 送交登記。四 員工出差得按實報支出差旅費，其...
員工請假實施細則
第八條慰勞假需於一星期前提出申請，唯在元旦及婚假前後不得准請慰勞假，又慰勞假應於當年度一次休畢，當年度未提出申請者或未休畢者，視放棄論，不予累計。第九條請假除因病或有不可抗力的事由未能先行呈准者可以事後補請外，未非經核准外出者以曠工論處 曠工三次以記過一次論 第十條員工請假應填寫請假單敘明理由，如理...